Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 22.11.2023/Pykälä 67

Sivistyslautakunta 22.11.2023 § 67

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin  toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen  seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa  talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä  talousarviossa pysymiseksi.

Talousarvion toteumaa tammi-lokakuussa 2023 on arvioitu seuraavassa 13.11.2023 tilanteen mukaisena. Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 83,3 %.

Sivistyslautakunnan toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta 81,9 %  eli 50,4 milj. euroa. Toimintatuottojen toteuma on 96,6 % (10,1 milj. euroa)  ja toimintakulujen 84,0 % (60,5 milj. euroa). On huomioitava, että toimintatuottojen tuissa ja avustuksissa (toteuma 112,6 %) on hankkeisiin  liittyviä eriä, joista osa siirtyy ensi vuodelle käytettäväksi. Ilman hankkeita  lautakunnan toimintakatteen toteuma on 83,8 %.

Toimintakuluissa ylitystä on henkilöstökuluissa (84,4 %), aineissa,  tarvikkeissa ja tavaroissa (90,2 %) sekä muissa toimintakuluissa (91,0 %).  Henkilöstökulut ovat ylittymässä erityisesti varhaiskasvatuksessa. Tarvikehankinnoissa toteumaa nostaa kesällä tehdyt uuden lukuvuoden oppimateriaalihankinnat. Muissa toimintakuluissa ylitys aiheutuu lukion väistötilojen vuokrasta, joka on maksettu jo koko vuoden osalta.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-lokakuussa 2023:

- Varhaiskasvatus 85,9 %
- Perusopetus 82,7 % (ilman hankkeita 84,1 %)
- Sivistyksen yhteiset 68,5 % (ilman hankkeita 77,2 %)

Koko sivistystoimialan (kulttuuri- ja vapaa-ajan sekä kasvun ja oppimisen  tulosalueet) toimintakatteen toteuma tammi-lokakuussa 2023 on 81,3 %  (ilman hankkeita 82,5 %).

Sivistyslautakunta päätti 25.10.2023 kokouksessaan esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle 0,5 milj. euron lisämäärärahan myöntämistä varhaiskasvatuksen henkilöstökuluihin. Asia on kaupunginhallituksen käsittelyssä 20.11.2023.

Oheismateriaali - Sivistyslautakunta, talousarvion toteutuma 1.1.- 31.10.2023.

Lisätiedot hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Sivistysjohtaja, kasvu ja oppiminen Lehmus Juha-Pekka

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Sivistyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------