Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 23.11.2023/Pykälä 91

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 23.11.2023 § 91

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin  toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja  säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-lokakuun 2023 toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 95,0 %, toimintakulujen 80,4 % ja toimintakatteen 77,5 % (tilanne 13.11.2023). Toimintakate on alle tasaisen käytön (83,3 %). On huomioitava, että toimintatuotoissa eriä (esim. hankeavustukset, pääsylippu- ja kurssimaksutulojen jaksotukset), joista osa siirtyy ensi vuodelle käytettäväksi. Lautakunnan/tulosalueen arvioidaan pysyvän talousarviossa.

Kulttuuri-ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit (ulk., tilanne 13.11.2023):

- Liikuntatoimi 86,5 %
- Kirjasto 80,6 %
- Kaupunginorkesteri 77,8 %
- Hiiden opisto 60,0 %
- Musiikkiopisto 73,9 %
- Lohjan teatteri 79,6 %
- Museo 60,4 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 78,7 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 95,6 %

Oheismateriaali - Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta, talousarvion toteutuma 1.1.- 31.10. 2023.

Lisätiedot hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------