Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 14.12.2023/Pykälä 101

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 14.12.2023 § 101

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja  säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä  suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-marraskuun 2023 toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 99,2 %, toimintakulujen 88,2 % ja toimintakatteen 86,0 % (tilanne 4.12.2023). Aikaisesta toteumatilanteesta johtuen marraskuulta puuttuu vielä jonkin verran tuottoja ja kuluja. Toimintakate on alle tasaisen käytön (91,7 %). On huomioitava, että toimintatuotoissa eriä (esim. hankeavustukset, pääsylippu- ja kurssimaksutulojen jaksotukset), joista osa siirtyy ensi vuodelle käytettäväksi. Lautakunnan/tulosalueen arvioidaan pysyvän talousarviossa.

Kulttuuri-ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden  toteumaprosentit (ulk., tilanne 4.12.2023):

- Liikuntatoimi 95,4 %
- Kirjasto 87,6 %
- Kaupunginorkesteri 87,9 %
- Hiiden opisto 74,1 %
- Musiikkiopisto 84,9 %
- Lohjan teatteri 71,8 %
- Museo 65,3 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 80,5 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 109,6 %

Oheismateriaali - Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta, talousarvion toteuma 1.1.- 30.11. 2023.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion
toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------