Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 22.11.2023/Pykälä 157

Kaupunkikehityslautakunta 22.11.2023 § 157

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

 Kaupunkikehityksen tammi-lokakuun 2023 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 10.11.2023) on 70,4 % eli 13 %-yksikköä alle tasaisen käytön. Lokakuun tasaisen tahdin mukainen prosentti on 83 %. Toimintakate on noin 3,15 milj. euroa enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2022.

Kaupunkikehityksen tammi-lokakuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 106,2 % ja toimintakulujen 85,9 %.

 Toimintakulut (ulk. + sis):

 Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 31.10.2023 (ulk.+sis.):

 Tukiin ja avustuksiin on kirjattu vähemmän talousarviovarausta kuluvalle vuodelle, joten käyttöprosentti edelleen korkealla, mm. logistiikkapalveluille kesäkuussa tuloutuneet avustukset, sekä KATTI-hankkeen vaikutus.

 Lokakuun osalta logistiikkapalvelujen palvelujen ostoihin ’vuorolinjat/kouluajot’ sekä ’matkustus- ja kuljetuspalvelut’ kirjautunut suuria laskuja johtuen lisääntyneistä kuljetustarpeista. Kulut reilusti ylittyneet arvioon ja ajankohtaan nähden.

 Kiinteistö- ja kartastopalvelut: Maa- ja vesialueiden vuokria edelleen kertynyt hyvin. KATTI Yt-maksuosuuksia maksettu muille kunnille.

 Ympäristönsuojelun maksutuotot jäljessä, kun taas painatus- ja ilmoituskulut (kuulutukset) tuplaantuneet ajankohtaan nähden.

 Rakennusvalvontamaksujen huomattava vähentyminen verrattuna edelliseen vuoteen.

 Matkailupalveluiden, suurimmaksi osaksi Tytyrin kaivoksen maksutuotot (eri teemojen ansiosta) ovat tuplaantuneet talousarvioon ja ajanjaksoon nähden. Palvelujen ostot ovat ylittyneet n. 20 % liittyen mm. markkinointiin sekä näyttelyiden / teemojen rakentamiseen.

 Tällä hetkellä näyttää, että kaupunkikehitys pysyy talousarviossaan.

 Kaupunkikehityksen kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit: (ulk. + sis.)

 Työllisyyspalveluiden talousarvio tuottojen ja kustannusten (pl. henkilöstökulut) osalta nollissa.

 Elinkeinopalveluissa ei juurikaan tullut talousarvion mukaisia tuottoja (työllistämistuen budjetointi ja kirjaukset eri kustannuspaikoilla / henkilöstöhallinnossa).

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösehdotus Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunkikehityslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------