Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 14.12.2023/Pykälä 81

Sivistyslautakunta 14.12.2023 § 81

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Talousarvion toteumaa tammi-marraskuussa 2023 on arvioitu seuraavassa  4.12.2023 tilanteen mukaisena. Aikaisesta toteumatilanteesta johtuen marraskuulta puuttuu jonkin verran tuottoja ja kuluja (esim. päivähoitomaksut ja palvelujen ostot). Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 91,7 %.

Sivistyslautakunnan toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta 89,7 % eli 55,2 milj. euroa. Toimintatuottojen toteuma on 101,7 % (10,7 milj. euroa) ja toimintakulujen 91,5 % (65,9 milj. euroa). On huomioitava, että toimintatuottojen tuissa ja avustuksissa (toteuma 113,9 %) on hankkeisiin liittyviä eriä, joista osa siirtyy ensi vuodelle käytettäväksi. Ilman hankkeita lautakunnan toimintakatteen toteuma on 91,2 %.

Toimintakuluissa ylitystä on henkilöstökuluissa (92,5 %), aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa (92,5 %) sekä muissa toimintakuluissa (94,6 %). Muissa toimintakuluissa ylitys aiheutuu lukion väistötilojen vuokrasta, joka on maksettu jo koko vuoden osalta.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-marraskuussa 2023:

- Varhaiskasvatus 93,1 %
- Perusopetus 90,9 % (ilman hankkeita 92,0 %)
- Sivistyksen yhteiset 76,6 % (ilman hankkeita 83,4 %)

Koko sivistystoimialan (kulttuuri- ja vapaa-ajan sekä kasvun ja oppimisen  tulosalueet) toimintakatteen toteuma tammi-marraskuussa 2023 on 89,3 %  (ilman hankkeita 89,9 %).

Sivistyslautakunta päätti 25.10.2023 kokouksessaan esittää  kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle 0,5 milj. euron  lisämäärärahan myöntämistä varhaiskasvatuksen henkilöstökuluihin. Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi kokoukseen 4.12.2023. Mikäli tilanne muuttuu olennaisesti, viedään mahdollinen lisämäärärahaesitys kaupunginhallituksen seuraavaan kokoukseen.

Oheismateriaali - Sivistyslautakunta, talousarvion toteuma 1.1.- 30.11.2023.

Lisätiedot hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Sivistysjohtaja, kasvu ja oppiminen Lehmus Juha-Pekka

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Sivistyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------