Stadsfullmäktige
Pöytäkirja 15.11.2023/Pykälä 145

1354/02.02.00/2022

Stadsstyrelsen 23.10.2023 § 377

 Enligt kommunallagen 110 § ska fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för kommunen för det följande kalenderåret med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser I samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år (planperiod). Budgetåret är planperiodens första år.

Budgeten och ekonomiplanen ska göras upp så att kommunstrategin genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi.

Ekonomiplanen ska vara i balans eller visa överskott. Ett underskott i kommunens balansräkning ska täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes.  Kommunen ska i ekonomiplanen besluta om specificerade åtgärder genom vilka underskottet täcks under den nämnda tidsperioden.

Budgeten ska innehålla de anslag och beräknade inkomster som uppgifterna och verksamhetsmålen förutsätter samt en redogörelse för hur finansieringsbehovet ska täckas. Anslag och beräknade inkomster kan tas in till brutto- eller nettobelopp.  Budgeten och ekonomiplanen består av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel.

Budgeten ska iakttas i kommunens verksamhet och ekonomi.

Den kommunala ekonomins utveckling

FM:s Kommunekonomiprogram för åren 2024–2027/Hösten 2023:
Finlands ekonomiska utveckling hålls nära noll under innevarande år, då pris- och räntehöjningarna minskar hushållens konsumtion och investeringar. Inflationen uppskattas dock normaliseras till i genomsnitt två procent åren 2024–2027. År 2024 ökar bruttonationalprodukten med 1,2 procent då hushållens köpkraft blir bättre, och år 2025 ökar den ekonomiska tillväxten till 1,8 procent, då konsumtionsökningen och investeringar i den gröna omställningen ökar den inhemska efterfrågan. Den ekonomiska återhämtningen väntas minska arbetslösheten och öka mängden sysselsatta från och med år 2025. Den ekonomiska tillväxten väntas bli dämpad åren 2026–2027 men förbli vid drygt 1,5 procent.

I din första plan för de offentliga finanserna ställer regeringen upp som mål att kommunalförvaltningens finansiella ställning i enlighet med nationalräkenskaperna är nära balans år 2027. Uppnåendet av målet förutsätter en förbättring av den kommunala ekonomin, eftersom tryckkalkylen för den offentliga ekonomin visar att kommunalförvaltningens finansiella ställning i relation till bruttonationalprodukten är -0,4 % år 2027.

De statliga åtgärdernas sammanlagda inverkan på den kommunala ekonomin år 2024 är något förstärkande i jämförelse med den ordinarie budgeten för år 2023. För kommunernas nya och utvidgade uppgifter anvisas full statsandel och de ändringar i skattegrunderna som staten fattat beslut om kompenseras till kommunerna.

I regeringsprogrammet inriktas till statsandelen till kommunernas bastjänster en minskning som motsvarar en indexförhöjning om en procentenhet.

Förhöjningen av nedre gränsen för fastighetsskatten för mark stärker den kommunala ekonomin.

I regeringsprogrammet åläggs kommunerna inga nya uppgifter eller skyldigheter år 2024

Statsandelen för kommunernas bastjänster sjunker år 2024 med cirka 290 mn euro i jämförelse med den ordinarie budgeten för år 2023. Ändringen beror i huvudsak av att de kostnader och inkomster som överförts från kommunerna till välfärdsområdena i anslutning till social- och hälsovårdsreformen år 2023 preciserats och för att korrigeringar görs i statsandelarna med anledning av detta.

Statsandelarna för undervisnings- och kulturministeriet sjunker något reellt under ramperioden på grund av det minskade antalet elever och studerande.

Regeringsprogrammet innehåller många reformer som påverkar kommunernas verksamhet och ekonomi. I enlighet med regeringsprogrammet förnyas helheten av kommunernas finansiering och statsandelssystemet så att den motsvarar kommunernas nya roll och den situation som råder efter att social- och hälsovårdsreformen trätt i kraft och TE-reformen genomförts. Även TE-tjänsternas finansieringsmodell justeras och arbetskraftstjänsternas lagstadgade serviceprocess underlättas.

För att stärka kommunernas funktionsförutsättningar inleder regeringen ett program för att göra kommunernas normering lättare. All sektorslagstiftning som styr kommunerna kopplas till programmet till tillämpliga delar.

Förändringen av prisindex för bastjänster, som beskriver kommunernas kostnadsutveckling, är i genomsnitt 3,1 procent om året åren 2024–2027. Den största kostnadsposten i den kommunala ekonomin är personalkostnaderna, som avtalsförhöjningar höjer med cirka 3 procent år 2024. Ökningen av personalkostnaderna bromsas upp nästa år genom att arbetslöshetsförsäkringsavgiften sänks. Avgiften sjunker i genomsnitt med 0,9 procent inom kommunsektorn.

Minskningen av befolkningen i arbetsför ålder och problemen med tillgång till arbetskraft berör också den kommunala sektorn, där pensionsavgången är stark. Det råder brist på kompetent arbetskraft särskilt inom bildningsväsendet och den tekniska sektorn. Bristen på kompetent arbetskraft försvårar anordnandet av tjänster och genomförandet av projekt, men den kan också leda till en situation är det blir allt svårare att producera tjänster till rimliga kostnader i flera kommuner.

Kommunerna har betydande investeringsbehov bland annat på grund av byggnadsbeståndets ålder, flyttrörelsen och den gröna omställningen. De osäkra utsikter i investeringsmiljön och den förhöjda räntenivån kan emellertid senarelägga investeringarna eller förhindra att det genomförs.

Verksamhetsintäkterna ökar i tryckkalkylen i genomsnitt med 1,4 procent åren 2024–2027. I prognosen över verksamhetsintäkterna har inte prognostiserats hur utgången av den obligatoriska hyrestiden för fastigheter för social- och hälsovård som kommunerna hyrt ut till välfärdsområdena år 2026 kommer att inverka på kommunernas hyresintäkter.

Hyresintäkterna minskar med 5,0 procent år 2024, vilket är en följd av att social- och hälsovårdsreformens effekt syns i kommunernas skatteintäkter med fördröjning, då skatteårets skatter inflyter under flera kalenderår. Minskningen av skatteinkomsterna bromsas upp av att arbetslöshetsförsäkringsavgiften sänks, vilket ökar kommunernas skatteintäkter med 85 mn euro från och med år 2024. Efter detta normaliseras utvecklingen av kommunernas skatteintäkter till en årlig tillväxt om i genomsnitt 3,2 procent åren 2025–2027.

Utsikterna för stadens ekonomiska utfall år 2023

Lojo stads ekonomiska situation 2023 påverkas avsevärt av skatteintäkterna, som fortsatt i positiv riktning 2023. Därför uppskattas stadens resultat år 2023 visa på ett överskott, även om det finns överskridningsbehov inom driftsekonomin bl.a. i fråga om personalutgifterna inom småbarnspedagogiken och i köpen av tjänster inom stadsteknik.

Det prognostiserade utfallet för verksamhetsbidraget i stadens driftsekonomi år 2023 är 3,5 miljoner euro sämre än den ändrade budgeten. De ackumulerade skatteintäkterna uppskattas till 114,4 mn euro. Uppskattningen bygger på skatteprognosen som Kommunförbundet gjorde upp i oktober. Enligt prognosen är de ackumulerade skatteintäkterna 6,5 mn euro större än i budgeten. Uppskattningen av statsandelarna utfall är 25,9 miljoner euro. Årsbidraget uppskattas till 33,7 mn euro. Räkenskapsperiodens prognos är ett överskott om 10–12 mn euro.

Stadens ekonomiska situation

Ökningen av Lojo stads driftsutgifter beräknas bli 4,2 procent. Driftsutgifternas utveckling påverkas av prisförhöjningarna, särskilt i fråga om tjänster och livsmedel. Driftsintäkterna ökar med endast 0,4 procent, bland annat stöd och bidrag uppskattas minska med 26,7 procent. Driftsbidraget minskar med 7,2 procent från året innan.

Lojo stads uppskattade skatteinkomster är 107,3 mn euro. De uppskattade skatteinkomsterna i budgetförslaget bygger på Kommunförbunds skatteprognosfil i oktober.

Lojo stads statsandelar beräknas till 28,8 mn euro. Prognosen för statsandelarna bygger på Finansministeriets kalkyler.
Eftersom de slutliga kalkylerna för överföringarna i anslutning till social- och hälsovårdsreformen blir färdiga först i november har kommunerna inte tillgång till de slutliga statsandelsuppgifterna för nästa år. Detta och de osäkra konjunkturerna har gjord det avsevärt svårare att uppskatta hur stadens finansieringsbas kommer att utvecklas.

I budgeten för år 2024 ingår följande ändringar i beskattningen från och med 1.1.2024: fastighetsskatten för mark torde stiga till 1,30 procent och för kraftverk har en fastighetsskatt om 2,00 % föreslagits. Balanseringsåtgärder enligt det ekonomiska balanseringsprogrammet ingår bara till den del de är möjliga att genomföra. Således ingår bland annat åtgärder inom småbarnspedagogiken och undervisningen inte i budgeten.

Utarbetandet av budgeten för 2024 och ekonomiplanen för 2025-2026

Verksamhetsintäkterna på stadsnivå är 87,5 mn euro och kostnaderna 205,1 mn euro. Verksamhetsbidraget blir 117,5 mn euro. I sin helhet utgör skatteinkomsterna nästa år 107,3 mn euro. Statsandelarna är nästa år 28,8 mn euro. Årsbidraget blir 18,3 mn euro och efter avskrivningar på 17,5 mn euro visar räkenskapsperiodens resultat ett överskott på 0,8 mn euro.

Investeringarna utgör 22,65 mn euro och består till stor del av nybyggnation och renovering. De viktigaste projekten är byggprojekten för gymnastikhallen vid Järnefeltin koulu, Lohjan Yhteislyseon lukio och idrottshallen Tennari samt planprojekt och vattenförsörjningsprojekt.

Räntekostnaderna väntas stiga måttligt på grund av den höga skyddsnivån. Alla nya lån måste emellertid tas till en högre räntenivå.

För investeringarna på 22,65 mn euro är enligt finansieringsanalysen 16,07 mn euro tillgängliga i form av intern finansiering, finansieringsandelar och försäljningsinkomster från anläggningstillgångar. Det resterande negativa nettokassaflödet på 3,86 mn euro för den egentliga verksamheten och investeringarna och amorteringarna på lån täcks med upplåning, amorteringar på givna lån och anslutningsavgifter som behandlas som förändringar i främmande kapital. Lånestocken ökar med 3,8 mn euro. Utgående från den ändrade budgeten för 2023 och budgeten för 2024 kommer stadens lånestock att uppgå till 190,1 mn euro i slutet av året, vilket är cirka 4 234 euro per invånare.

För planeringsåren 2025-2026 har verksamhetsintäkterna och -kostnaderna beräknats enligt den allmänna ökningen av kostnadsnivån.

Nämndernas budgetförslag

Nämnderna har behandlat sina budgetförslag för sin del och godkänt dem till det belopp som definieras i stadsstyrelsens ram. Stadsdirektörens budgetförslag är i linje med ramen. Efter godkännandet av ramen och nämndernas behandlingar har justeringar gjorts centraliserat i budgeten bl.a. i fråga om lönebikostnader, avskrivningar, skatteintäkter, statsandelar och finansiella intäkter och utgifter.
 

Mer information ekonomidirektör Raija Lindroos raija.lindroos@lohja.fi

Kringmaterial - Budgeten för 2024 och ekonomiplanen för 2025-2026

Föredragande Stadsdirektör Perämäki Pasi

Beslutsförslag Stadsstyrelsen beslutar att föra en remissdebatt om budgetförslaget. Den ordinarie behandlingen av ärendet sker vid stadsstyrelsens sammanträde 6.11.2023.

Beslut Stadsstyrelsen beslutade enligt förslaget.

Verkställande till fullmäktiges föredragningslista 6.11

 Ekonomidirektör Raija Lindroos, stadsstrukturdirektör Pekka Puistosalo och bildningsdirektör Juha-Pekka Lehmus anslöt sig till sammanträdet som sakkunniga kl. 12.43 då behandlingen av detta ärende inleddes.

Stadsstyrelsen höll pauser under behandlingen av ärendet kl. 14.15–14.45 och
kl. 16.55–17.09.

Ekonomidirektör Raija Lindroos, stadsstrukturdirektör Pekka Puistosalo och bildningsdirektör Juha-Pekka Lehmus lämnade sammanträdet kl. 18.24 innan beslut fattades.

-----------------------------------

Stadsstyrelsen 6.11.2023 § 402

 Utifrån stadsstyrelsens remissdebatt 23.11.2023 har vissa korrigeringar, preciseringar och tillägg gjorts i budgetens texter.  Inga ändringar har gjorts i anslagen eller siffrorna i kalkylerna.

Eftersom budgeten uppgjorts utifrån budgeten för år 2023, omfattar den inte den tilläggsfinansiering om 500.000 euro för utveckling av kollektivtrafikens basnivå som stadsfullmäktige beslutade om 19.4.2023 §34 och av vilket 250.000 euro kommer att föreslås för år 2024.

Mer information ekonomidirektör Raija Lindroos raija.lindroos@lohja.fi

Bilaga - Budgeten för 2024 och ekonomiplanen för 2025-2026

Föredragande Stadsdirektör Perämäki Pasi

Beslutsförslag Stadsstyrelsen beslutar att lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige

Fullmäktige beslutar att

1. godkänna budgeten för 2024 och ekonomiplanen för åren 2025 och 2026 enligt bilagan som riktgivande; samt

2. bemyndiga ekonomidirektören att göra eventuella tekniska förtydliganden/korrigeringar i dokumentet

Behandling

Föredragandens ändrade beslutsförslag

Stadsstyrelsen beslutar att lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige

Fullmäktige beslutar att

1. godkänna budgeten för 2024 och ekonomiplanen för åren 2025 och 2026 enligt bilagan som riktgivande; samt

2. godkänna att anslaget för organisering av kollektivtrafiken höjs med 250.000 euro; samt

3. bemyndiga ekonomidirektören att göra eventuella tekniska förtydliganden/korrigeringar i dokumentet.

Motförslag 1 Under diskussionen lade ledamoten i stadsstyrelsen Matti Junnila med stöd av ledamöterna i stadsstyrelsen Laura Skaffari och Birgit Aittakumpu samt suppleanten i stadsstyrelsen Jan Tallqvist fram följande motförslag gällande punkt 4.4.1 i budgeten. Bildningsnämnden, sidan 88:

"Texten ändras så att den lyder: En sommarsedel ges till var och en som är berättigad till den, som skaffar sig ett sommarjobb som varar i minst en månad och i vilket personen är officiellt anställd."             
 

Omröstning På ordförandens förslag förrättades en elektronisk omröstning enligt följande:
de som stöder utgångsförslaget röstar JA;
de som stöder Junnilas motförslag , röstar NEJ

JA: 2 röster (Jukka Sassi, Janne Turunen)
NEJ: 8 röster (Matti Junnila, Birgit Aittakumpu, Jan Tallqvist, Päivi Alanne, Laura Skaffari, Otto Wejberg, Jussi Patinen, Heli Saukkola)
BLANKT: 3 röster (Taina Lackman, Pirjo-Leena Forsström, Markku Saarinen)

Stadsstyrelsens ordförande konstaterade att motförslaget med rösterna 2–8 (3 blanka) blev stadsstyrelsens beslut.

Motförslag 2 Under diskussionen lade ledamoten i stadsstyrelsen Heli Saukkola med stöd av ledamoten i stadsstyrelsen Birgit Aittakumpu samt suppleanten i stadsstyrelsen Otto Wejberg fram följande motförslag gällande punkt 4.4.2 i budgeten. Kultur- och fritidsnämnden:

"Motiveringar till budgeten, strukturella ändringar och utveckling av tjänsterna 2024; Motionstjänster. Efter denna mening "Den grundliga ombyggnaden och utvidgningen av Tennari blir färdig under år 2024 och helheten öppnas för användarna i augusti 2024, vilket samtidigt ökar Idrottscentrets underhållskostnader" läggs till den nya meningen: "För att täcka dessa ökande underhållskostnader förhöjs koncernbidraget till Lohjan Liikuntakeskus Oy med 95 000 €."

Omröstning På stadsstyrelsens ordförandes förslag förrättades en elektronisk omröstning enligt följande:
de som stöder utgångsförslaget röstar JA;
de som stöder Saukkolas motförslag röstar NEJ

JA: 5 röster (Jukka Sassi, Janne Turunen, Päivi Alanne, Jan Tallqvist, Matti Junnila)
NEJ: 4 röster (Heli Saukkola, Birgit Aittakumpu, Otto Wejberg, Jussi Patinen)
BLANKT: 4 röster (Taina Lackman, Pirjo-Leena Forsström, Markku Saarinen, Laura Skaffari)

Stadsstyrelsens ordförande konstaterade att utgångsförslaget med rösterna 5-4 (4 blanka) blev stadsstyrelsens beslut.

Motförslag 3 Under diskussionen lade ledamoten i stadsstyrelsen Heli Saukkola med stöd av suppleanten i stadsstyrelsen Otto Wejberg  och ledamöterna i stadsstyrelsen Birgit Aittakumpu och Laura Skaffari fram följande motförslag gällande punkt 4.4.2 i budgeten. Kultur- och fritidsnämnden:

"Motiveringar till budgeten, strukturella ändringar och utveckling av tjänsterna 2024; Kulturtjänster. Efter denna mening "Utomstående aktörer inom den grundläggande konstundervisningen och andra kulturaktörer stöds med ett årligt bidragsanslag" lätts till den nya meningen: "Bidragsanslaget förhöjs med 50 000 € så att bidragsanslaget är närmare kulturbidragsanslaget i kommuner av motsvarande storlek."

Omröstning På stadsstyrelsens ordförandes förslag förrättades en elektronisk omröstning enligt följande:
de som stöder utgångsförslaget röstar JA;
de som stöder Saukkolas motförslag röstar NEJ

JA: 5 röster (Janne Turunen, Jan Tallqvist, Päivi Alanne, Jukka Sassi, Matti Junnila)
NEJ: 5 röster (Heli Saukkola, Birgit Aittakumpu, Otto Wejberg, Jussi Patinen, Laura Skaffari)
BLANKT: 3 röster (Taina Lackman, Pirjo-Leena Forsström, Markku Saarinen)

Stadsstyrelsens ordförande konstaterade att motförslaget med rösterna 5-5 (3 blanka), då ordförandens röst är avgörande, blev stadsstyrelsens beslut.

Motförslag 4 Under diskussionen lade stadsstyrelsens 2 vice ordförande Taina Lackman med stöd av ledamoten i stadsstyrelsen Pirjo-Leena Forsströmin följande motförslag gällande de punkter i budgeten där personalökningar/ändringar föreslås;

"Ändringar i personalen kan göras om de klart ger verksamhetsmässiga fördelar, men i annat fall gäller det att undvika att öka antalet anställda. Personalresursen behandlas inte tillräckligt öppet i budgetboken och till denna del förutsätts att öppenheten ökas under de kommande åren genom att till varje bransch lägga till en klart och tydlig tabell som visar hur personalresurserna förändras. Det föreslås att tjänsten som byråsekreterare vid ekonomitjänsterna godkänns och de tilläggsresurser som detta kräver täcks, när överföringen av försäljningsreskontraverksamheten som egen verksamhet avvecklas. Det föreslås att befattningen som rekryteringsplanerare inom personaltjänsterna tills vidare inte omvandlas till en uppgift på chefsnivå. Det föreslås att befattningen som byråsekreterare inom förvaltningstjänsterna inte omvandlas till en uppgift på chefsnivå. Det föreslås att tjänsten som klimatkoordinator tills vidare inte inrättas. Det föreslås att uppgifterna som fastighetsskötare och planeringsassistent inte läggs till budgeten. Planeringsassistentens befattning kan överföras till den tekniska sektorn från stadsutvecklingen, om detta är ändamålsenligt, men nya befattningar eller tjänster ska inte inrättas. Det föreslås att tjänster/befattningar för två personer kan läggas till i företagsrådgivningen och täcka dem med den besparing som erhålls genom upphörandet av betalningsskyldigheten då aktierna i Novago Oy avyttras. Verksamheten ska ordnas med denna arbetskraft och antalet anställda ska inte ökas mer är detta. I fråga om tidsbestämda befattningar/tjänster ska grunderna för visstidsanställning för dessa befattningar/tjänster konstateras i enlighet med lag. Det föreslås att visstidsanställningar i princip inte fortsätter, med undantag av visstidsanställningarna inom sysselsättningstjänsterna. Det föreslås att befattningen som pedagogisk informatiker tills vidare inte inrättas. Det föreslås att ökningen av "reservpersonal" inom småbarnspedagogiken ändå kan upptas i budgetförslaget och att befattningen som planerar på heltid kan omvandlas till en heltidsanställning. Det föreslås att andra uppgifter för viss tid och uppgifter som gäller tills vidare inte bör tillsättas eller inrättas utan att anslag för dem han anvisats i budgeten."

Omröstning På stadsstyrelsens ordförandes förslag förrättades en elektronisk omröstning enligt följande:
de som stöder utgångsförslaget röstar JA;
de som stöder Lackmans motförslag röstar NEJ

JA: 9 röster (Jukka Sassi, Matti Junnila, Jussi Patinen, Päivi Alanne, Janne Turunen, Otto Wejberg, Heli Saukkola, Laura Skaffari, Birgit Aittakumpu)
NEJ: 4 röster (Taina Lackman, Pirjo-Leena Forsström, Markku Saarinen, Jan Tallqvist)

Stadsstyrelsens ordförande konstaterade att utgångsförslaget med rösterna 9-4 blev stadsstyrelsens beslut.

Motförslag 5 Under diskussionen lade ledamoten i stadsstyrelsen Heli Saukkola med stöd av ledamöterna i stadsstyrelsen Jukka Sassi och Birgit Aittakumpu samt suppleanterna i stadsstyrelsen Otto Wejberg och Jan Tallqvist fram följande motförslag:

"Den avgiftsbelagda parkeringen avvecklas under år 2024. De avgiftsbelagda parkeringsplatserna ersätts med parkeringsplatser med parkeringsskiva. Genom att definiera parkeringstiden och övervaka parkeringen säkerställs att det finns tillräckligt med lediga parkeringsplatser för kortvarig parkering i centrumområdet.

Omröstning På stadsstyrelsens ordförandes förslag förrättades en elektronisk omröstning enligt följande:
de som stöder utgångsförslaget röstar JA;
de som stöder Saukkolas motförslag röstar NEJ

JA: 1 röst (Janne Turunen)
NEJ: 8 röster (Heli Saukkola, Birgit Aittakumpu, Jukka Sassi, Jan Tallqvist, Jussi Patinen, Otto Wejberg, Matti Junnila, Päivi Alanne)
BLANKT: 4 röster (Pirjo-Leena Forsström, Taina Lackman, Markku Saarinen, Laura Skaffari)

Stadsstyrelsens ordförande konstaterade att motförslaget med rösterna 1–8 (4 blanka) blev stadsstyrelsens beslut.

Motförslag 6 Under diskussionen lade stadsstyrelseledamoten Päivi Alanne med stöd av stadsstyrelseledamöterna Birgit Aittakumpu och Laura Skaffari fram följande motförslag:

"Jag föreslår att texten 'Skogsområdena i Rausjärvi ansluts till Metsoprogrammet'." läggs till på sidan 72 i budgeten.

Omröstning På stadsstyrelsens ordförandes förslag förrättades en elektronisk omröstning enligt följande:
de som stöder utgångsförslaget röstar JA;
de som stöder Alannes motförslag röstar NEJ

JA: 2 röster (Janne Turunen, Jukka Sassi)
NEJ: 7 röster (Päivi Alanne, Heli Saukkola, Birgit Aittakumpu, Jussi Patinen, Otto Wejberg, Matti Junnila, Laura Skaffari)
BLANKT: 4 röster (Pirjo-Leena Forsström, Taina Lackman, Markku Saarinen, Jan Tallqvist)

Stadsstyrelsens ordförande konstaterade att motförslaget med rösterna 2–7 (4 blanka) blev stadsstyrelsens beslut.

Beslut Stadsstyrelsen beslutade att

1. göra följande ändringar i utgångsförslaget

- Texten i punkt 4.4.1. i budgeten ändras så att den lyder "En sommarsedel ges till var och en som är berättigad till den, som skaffar sig ett sommarjobb som varar i minst en månad och i vilket personen är officiellt anställd."

- I punkt 4.4.2. i budgeten Kultur- och fritidsnämnden:
"Motiveringar till budgeten, strukturella ändringar och utveckling av tjänsterna 2024; Kulturtjänster. Efter denna mening "Utomstående aktörer inom den grundläggande konstundervisningen och andra kulturaktörer stöds med ett årligt bidragsanslag" lätts till den nya meningen: "Bidragsanslaget förhöjs med 50 000 € så att bidragsanslaget är närmare kulturbidragsanslaget i kommuner av motsvarande storlek."

- "Den avgiftsbelagda parkeringen avvecklas under år 2024. De avgiftsbelagda parkeringsplatserna ersätts med parkeringsplatser med parkeringsskiva. Genom att definiera parkeringstiden och övervaka parkeringen säkerställs att det finns tillräckligt med lediga parkeringsplatser för kortvarig parkering i centrumområdet.

- På sidan 72 i budgeten läggs till texten "Skogsområdena i Rausjärvi ansluts till Metsoprogrammet.”

2. lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige:

Fullmäktige beslutar att

1. godkänna budgeten för 2024 och ekonomiplanen för åren 2025 och 2026 enligt bilagan som riktgivande; samt

2. godkänna att anslaget för organisering av kollektivtrafiken höjs med 250.000 euro; samt

3. bemyndiga ekonomidirektören att göra eventuella tekniska förtydliganden/korrigeringar i dokumentet.

Verkställande till fullmäktiges föredragningslista

Anslutning till och lämnande av sammanträdet

Ekonomidirektör Raija Lindroos, stadsstrukturdirektör Pekka Puistosalo och bildningsdirektör Juha-Pekka Lehmus anslöt sig till sammanträdet som sakkunniga kl. 16.07 då behandlingen av detta ärende inleddes. De lämnade sammanträdet kl. 17.27 innan beslut fattades.

Stadsstyrelsens 2 vice ordförande Taina Lackman återvände till sammanträdet kl. 16.23 under behandlingen av detta ärende.

På sammanträdet hölls en paus under behandlingen av detta ärende kl. 17.05–17.20

På sammanträdet hölls en överläggningspaus kl. 17.38–17.41.

Handlingen "- Budgeten för år 2024 och ekonomiplanen för åren 2025–2026" har antecknats som kringmaterial. Som teknisk korrigering rättas anteckningen så att handlingen är en bilaga.

-----------------------------------

Stadsfullmäktige 15.11.2023 § 145

Mer information ekonomidirektör Raija Lindroos raija.lindroos@lohja.fi

Bilaga Budgeten för 2024 och ekonomiplanen för 2025–2026

Förslag Fullmäktige beslutar att

1. godkänna budgeten för 2024 och ekonomiplanen för åren 2025 och 2026 enligt bilagan som riktgivande; samt

2. godkänna att anslaget för organisering av kollektivtrafiken höjs med 250.000 euro; samt

3. bemyndiga ekonomidirektören att göra eventuella tekniska förtydliganden/korrigeringar i dokumentet

Behandling Under diskussionen föreslog ledamoten Merja Eräpolku en teknisk korrigering av Personalförändringar på sidan 52 i budgeten så att man stryker den överflödiga raden ”För ansvarsområdet har följande personalförändringar föreslagits:”.

Motförslag 1 Under diskussionen lade ledamoten Heidi Himmanen med stöd av ledamöterna Heikki Linnavirta, Laura Skaffari och Heli Kurimo fram följande motförslag:

”Parkering s. 62: Som motförslag föreslår jag att man på sidan 62 i budgetförslaget stryker texten ”Den avgiftsbelagda parkeringen avvecklas under år 2024. De avgiftsbelagda parkeringsplatserna ersätts med parkeringsplatser med parkeringsskiva. Genom att definiera parkeringstiden och övervaka parkeringen säkerställs att det finns tillräckligt med lediga parkeringsplatser för kortvarig parkering i centrumområdet.

Motförslag 2 Under diskussionen lade ledamoten Heidi Himmanen med stöd av ledamoten Heli Kurimo fram följande motförslag:

”Tillägg i texten om åtgärder för balansering/anpassning och deras effekter, sida 85 Jag lämnar följande motförslag till budgetpunkten Åtgärder för balansering/anpassning och deras effekter, sida 85: Tillägg i texten: ”Sammanslagningen av de svenskspråkiga skolorna till Källhagens skola genomförs inte som en av de identifierade åtgärderna för att balansera ekonomin. Utvecklingen av resultatområdets tjänster sker genom det år 2023 inledda utvecklingsprogrammet där de svenskspråkiga tjänsterna ingår.”

Motförslag 3 Under diskussionen lämnade ledamoten Jani Méling med stöd av ledamöterna Satu Nybäck, Lotta Paakkunainen, Laura Skaffari och Heli Kurimo följande motförslag:

”Förslag om tillägg av skolungdomsarbetare i budgeten: Jag föreslår ett tillägg i punkt 4.4.1 Bildningsnämnden, sidan 86 i budgetboken, under mellanrubriken Personalförändringar.

3.1.            Budgeten tillförs en lönereservering för tre skolungdomsarbetare under 2024 (tot. 120 000 euro) för att de under höstterminen 2023 projektfinansierade skolungdomsarbetarna ska kunna fortsätta sitt arbete år 2024.

3.2.            Budgeten tillförs en lönereservering för tre skolungdomsarbetare från och med 1.1.2024 (tot. 120 000 euro) för att det totala antalet skolungdomsarbetare ska möjliggöra placering av en arbetare på varje enhetsskola i Lojo så att de också kan ägna tid åt behoven i det egna områdets lågstadieskolor.”

 Stadsfullmäktiges ordförande konstaterade att det under diskussionen lagts fram 4 motförslag. Ordföranden konstaterade att det finns oenighet om dem och att det därför krävs omröstningar.

Ordföranden konstaterade att fullmäktige röstar om motförslagen i den ordning de kommer i budgetboken.

På ordförandens förslag förrättades en elektronisk omröstning enligt följande:

Omröstning 1 Motförslag 1 av ledamoten Heidi Himmanen

de som stöder utgångsförslaget röstar JA;
de som stöder Heidi Himmanens motförslag 1 röstar NEJ
JA: 30 röster
NEJ: 21 röster

Ordföranden konstaterade att utgångsförslaget blev fullmäktiges beslut med rösterna 30-21.

Omröstning 2 Motförslag 2 av ledamoten Heidi Himmanen

de som stöder utgångsförslaget röstar JA;
de som stöder Heidi Himmanens motförslag 2 röstar NEJ
JA: 37 röster
NEJ: 14 röster

Ordföranden konstaterade att utgångsförslaget blev fullmäktiges beslut med rösterna 37-14.

Omröstning 3 Motförslag 3.1. av ledamoten Jani Méling

de som stöder utgångsförslaget röstar JA
de som stöder Jani Mélings motförslag 3.1. röstar NEJ
JA: 29 röster
NEJ: 22 röster

Ordföranden konstaterade att utgångsförslaget blev fullmäktiges beslut med rösterna 29-22.

Omröstning 4 Motförslag 3.2. av ledamoten Jani Méling

de som stöder utgångsförslaget röstar JA
de som stöder Jani Mélings motförslag 3.2. röstar NEJ
JA: 34 röster
NEJ: 17 röster

Ordföranden konstaterade att utgångsförslaget blev fullmäktiges beslut med rösterna 34–17.

Stadsfullmäktiges ordförande konstaterade att stadsfullmäktige därmed beslutat godkänna budgetförslaget som sådant.

Beslut Fullmäktige beslutade att

1. godkänna budgeten för 2024 och ekonomiplanen för åren 2025 och 2026 enligt bilagan som riktgivande; samt

2. godkänna att anslaget för organisering av kollektivtrafiken höjs med 250.000 euro; samt

3. bemyndiga ekonomidirektören att göra eventuella tekniska förtydliganden/korrigeringar i dokumentet.

-------------------------------------