Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 07.12.2023/Pykälä 50

Ympäristöterveyslautakunta 07.12.2023 § 50

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

 Ympäristöterveyslautakunnan tammi-lokakuun 2023 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 27.11.2023) on 58,9 %. Toimintakate on 73 536 euroa suurempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2022. Tasaisen käytön osuus on 83,3 %.

Toimintatuottojen toteuma on 99,8 % ja toimintakulujen 82,6 %.

Ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma 1. – 31.10.2023 (ulkoiset ja sisäiset):

 
Ajankohtaan nähden tuottoja on kertynyt huomattavasti arvioitua enemmän. Lokakuussa tuloutunut lähinnä elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisia sekä eläinlääkintähuollon maksuja. Muita tuottoja kertynyt lähinnä syyskuun loppuun mennessä.

 Palvelujen ostot edelleen ylittyneet alkuvuonna tehtyjen ict-palvelujen kustannusten ositusten vuoksi (Facta kuntarekisteri), sekä puhtaanapito- ja pesulapalvelun osalta johtuen vuokrahintojen noususta. Kirjanpidossa on tehty muutamia siivouslaskujen kirjausoikaisuja ts. kirjattu kustannuksia oikeille tileille.

 Hankintoja on tehty arvioitua vähemmän, vaikkakin hoitotarvikehankinnat ovat osaltaan ylittyneet. Henkilöstö- ja muut toimintakulut ovat talousarvion puitteissa. Yksi rekrytointi on saatu täytettyä lokakuun alussa.  

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Ympäristöterveyspäällikkö Puro Johanna

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Ympäristöterveyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------