Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 10.01.2024/Pykälä 4

Tekninen lautakunta 10.01.2024 § 4

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

 Teknisen toimen tammi-joulukuun 2023 (tilanne 30.12., joulukuun kirjaukset vielä kesken) sisäisten ja ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 98,2 %, toimintakulujen 93,3 % ja toimintakatteen 118,1 %.

 Pelkkien ulkoisten erien osalta toimintatuottojen toteuma on 91,8 %, toimintakulujen 92,0 % sekä toimintakatteen 91,8 %. Toimintakate on n. 6,68 miljoonaa euroa parempi vuoteen 2022 verrattuna.

 Teknisen lautakunnan tuloslaskelma 1.1. - 30.12.2023 (ulkoiset ja sisäiset):

 Teknisen lautakunnan tuloslaskelma 1.1. - 30.12.2023 (ulkoiset):

 Toimintakulut

Teknisen toimen kustannuspaikkojen toimintakatteiden toteumaprosentit (ulkoiset erät):

 Teknisen toimen palveluiden ostot (ulkoiset) kustannuspaikoittain ja tileittäin:

Vesilaitoksen tuloslaskelma (ulkoiset erät) 1.1. - 30.12.2023:

Investointien toteumaerittely 1.1. - 30.12.2023:

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Moisio Markus

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi sekä toteaa, että lautakunnan alaisten tulosalueiden tulee seurata talousarvion toteutumista tarkasti, jotta ne pysyvät asetetuissa toimintakatetavoitteissa.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

 Teknisenä korjauksena korjattiin Teknisen lautakunnan tuloslaskelma
1.1. - 30.12.2023 (ulkoiset ja sisäiset) taulukko, koska taulukossa oli pelkät ulkoiset erät.

------------------------------------