RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynasty.lohja.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynasty.lohja.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 10.01.2024/Pykälä 6
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Investointien käyttösuunnitelma 2024
1354/02.02.00/2022
Tekninen lautakunta 10.01.2024 § 6
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.11.2023 § 145 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja ohjeellisena noudatettavaksi vuosille
2025-2026 laaditun taloussuunnitelman. Valtuusto on hyväksynyt investointiosan hankkeiden kokonaiskustannukset.
Investoinneista on luotu suunnitelma, joka päivitetään vuosittain ja hyväksytään lopullisesti kaupungin talousarvion yhteydessä. Iinvestointiohjelmassa maanhankintaa varten on varattu 1,8 milj. euron määräraha, joka on suunniteltu mm. Lempola- Lohjanharju yms. alueiden maanhankintaan. Muihin toimintavuoden perusinvestointeihin teknisen lautakunnan osalta on varattu 12,9 milj., jotka toteutetaan teknisen toimen toimesta.
Rakentamisen muihin investointeihin on varattu 6,85 milj. euroa. Investointihankkeista yksittäisenä ja aikataulullisesti haastavimpana tulee olemaan Järnefeltin liikuntahallin peruskorjaus ja rakentaminen, kokonaisarvoltaan noin 6,2 milj. euroa. Jäähallin ja Neidonkeitaan yhdistetty hankesuunnitelma oli alunperin tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2023 loppupuolella ja käynnistää varsinainen suunnittelu kevään 2024 aikana. Kilpailutuksen myötä ei saatu yhtään tarjousta, joten tämä kokonaisuus viivästyi ja hankesuunnitelma on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2024 aikana. Mäntynummen koulun pääsuunnitelmat on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2024 alkupuolella, ja rakennussuunnitelmat on tarkoitus saada valmiiksi kesään 2024 mennessä. Tämän myötä saadaan tarkemmat aikataulut varsinaiselle rakentamiselle ja tilaelementtien siirroille.
Länsiradan rahoitusosuuteen on 1,1 milj. euron määrärahavaraus.
Investointien osalta kaupunginhallitus voi esittää valtuuston päätettäväksi investointihankkeiden ajoitukset sekä esittää myönnettäväksi ajoituksen muutoksesta johtuvat määrärahan siirrot siten, että ylitykset/ määrärahan alennukset ovat enintään edellisen vuoden vastaavien hankkeiden määrärahojen säästöjen/ylitysten suuruiset. Esitettävät muutokset voivat kohdistua vain alkuperäisiin hankkeisiin eikä siihen kohdistettua määrärahaa voi käyttää ilman valtuuston erillistä päätöstä muihin hankkeisiin.
Vuoden 2024 talousarvion investointiosa:
5 Investoinnit
5.1 Investoinnit yhteensä
Määrärahojen sitovuus valtuustoon nähden
Investoinnit ryhmittäin |
| INV. 2023 | INV. 2024 | SV 2025 | SV 2026 | ||
110 | KI / Maa- ja vesialueet |
|
|
|
|
| |
Menot |
| -3 350 000 | -1 800 000 | -1 400 000 | -1 400 000 | ||
Tulot |
| 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||
Netto |
| -2 850 000 | -1 300 000 | -900 000 | -900 000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
111 | KI / Rakennukset |
|
|
|
|
| |
Menot |
| -25 620 000 | -5 350 000 | -25 500 000 | -17 100 000 | ||
Tulot |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Netto |
| -25 620 000 | -5 350 000 | -25 500 000 | -17 100 000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
113 | KI / Kiinteät rakenteet ja laitteet |
|
|
|
|
| |
Menot |
| -14 950 000 | -11 500 000 | -14 000 000 | -12 300 000 | ||
Tulot |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Netto |
| -14 950 000 | -11 500 000 | -14 000 000 | -12 300 000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
116 | KI / Koneet ja kalusto |
|
|
|
|
| |
Menot |
| -3 500 000 | -2 800 000 | -3 150 000 | -1 900 000 | ||
Tulot |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Netto |
| -3 500 000 | -2 800 000 | -3 150 000 | -1 900 000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
120 | KI / Osakkeet ja osuudet |
|
|
|
|
| |
Menot |
| 0 | -1 100 000 | 0 | 0 | ||
Tulot |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Netto |
| 0 | -1 100 000 | 0 | 0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
Investoinnit yhteensä |
|
|
|
|
| ||
Menot |
| -47 420 000 | -22 550 000 | -44 050 000 | -32 700 000 | ||
Tulot |
| 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||
Netto |
| -46 920 000 | -22 050 000 | -43 550 000 | -32 200 000 | ||
Talousarvion investointiosan määrärahat (brutto) sitovat teknistä lautakuntaa hankeryhmittäin siten, että kaupunginvaltuuston päättämä määräraha on esimerkiksi rakennukset, kiinteät rakenteet ja laitteet, koneet ja kalusto. Sitovat erät on esitetty luvussa 5.1 Investoinnit yhteensä.
Teknisellä lautakunnalla on oikeus muuttaa investointiryhmien sisäistä määrärahajakoa hankkeiden/rakennuskohteiden kesken määrärahaa ylittämättä. Lautakunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta päättää uusista hankkeista/rakennuskohteista.
Vuodelta 2023 mahdollisesti siirtyvät määrärahat ovat käytettävissä vain niille keskeneräisille kohteille, joille ne on myönnetty.
Investointiosan sitovuustasot on kuvattu tarkemmin kohdassa 3.8.2. Talousarvion sitovuus.
5.2. Maa- ja vesialueet
110 | KI / Maa- ja vesialueet | INV. 2023 | INV. 2024 | SV 2025 | SV 2026 |
Menot | -3 350 000 | -1 800 000 | -1 400 000 | -1 400 000 | |
Tulot | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
Netto |
| -2 850 000 | -1 300 000 | -900 000 | -900 000 |
Menot |
| -3 350 000 | -1 800 000 | -1 400 000 | -1 400 000 |
Tulot |
| 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
Netto |
| -2 850 000 | -1 300 000 | -900 000 | -900 000 |
5.3. Rakennukset
111 | KI / Rakennukset | INV. 2023 | INV. 2024 | SV 2025 | SV 2026 |
9509 | Pentinkulman hankesuunnitelma | -100 000 | 0 | 0 | 0 |
9510 | Muut tilahankkeet, HVA:n tilaamat | -1 100 000 | -400 000 | -400 000 | -300 000 |
9520 | Mäntynummen koulualue | 0 | -200 000 | -13 500 000 | -500 000 |
9522 | Nummen päiväkoti | -50 000 | 0 | -350 000 | -2 300 000 |
9523 | Virkkalan päiväkoti | -600 000 | 0 | -6 000 000 | 0 |
9524 | Laurentius-talo, Laban | -60 000 | -80 000 | -70 000 | 0 |
9525 | Ojamon koulu | -30 000 | -70 000 | -80 000 | 0 |
9526 | Rauhala/Järnefeltin koulu | -5 070 000 | 0 | 0 | 0 |
9528 | Lohjan lukio | -12 800 000 | 0 | 0 | 0 |
9529 | Muut koulut ja päiväkodit | -400 000 | -2 500 000 | -2 000 000 | -2 000 000 |
9550 | Muut tilahankkeet, kaupunkirakenne | -400 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 |
9551 | Tennarin liikuntatilat | -3 800 000 | 0 | 0 | 0 |
9552 | Neidonkeitaan peruskorjaus | -100 000 | -100 000 | -200 000 | -10 000 000 |
9553 | Ventelän paloaseman korjaus | -710 000 | 0 | 0 | 0 |
9554 | Virkkalan paloaseman korjaus | 0 | 0 | -900 000 | 0 |
9599 | Muut tilahankkeet, sivistys | -400 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 |
Menot |
| -25 620 000 | -5 350 000 | -25 500 000 | -17 100 000 |
Tulot |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Netto |
| -25 620 000 | -5 350 000 | -25 500 000 | -17 100 000 |
5.4. Kiinteät rakenteet ja laitteet
113 | KI / Kiinteät rakent. ja lait. | INV. 2023 | INV. 2024 | SV 2025 | SV 2026 |
9600 | Ympäristötyöt | -750 000 | -600 000 | -600 000 | -600 000 |
9602 | Liikunta-alueet | -700 000 | -400 000 | -400 000 | -400 000 |
9603 | Taimiston liikuntapuiston rake | -1 200 000 | -1 000 000 | -2 900 000 | 0 |
9606 | Pappilankorpi 2 kaava-alue | -600 000 | 0 | 0 | 0 |
9608 | Gunnarlan kaava-alue 2 | -200 000 | 0 | 0 | 0 |
9609 | Muijalan kaava-alue | -700 000 | -200 000 | 0 | 0 |
9610 | Vohloisten kaava-alue | -700 000 | 0 | 0 | 0 |
9611 | Hiidensalmi 2 kaava-alue | -1 300 000 | -800 000 | 0 | 0 |
9649 | Muut kaavatiet | -3 600 000 | -4 000 000 | -6 600 000 | -6 800 000 |
9654 | Yritysalueiden esirakentaminen | -500 000 | 0 | -500 000 | 0 |
9699 | Muut vesihuoltohankkeet | -4 700 000 | -4 500 000 | -3 000 000 | -4 500 000 |
Menot |
| -14 950 000 | -11 500 000 | -14 000 000 | -12 300 000 |
Tulot |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Netto |
| -14 950 000 | -11 500 000 | -14 000 000 | -12 300 000 |
5.5. Koneet ja kalusto
116 | KI / Koneet ja kalusto | INV. 2023 | INV. 2024 | SV 2025 | SV 2026 |
9200 | Tietohallinto | -600 000 | -750 000 | -600 000 | -600 000 |
9210 | Sivistyksen irtain omaisuus | -2 200 000 | -1 000 000 | -1 500 000 | -500 000 |
9250 | Konekeskus | -100 000 | -350 000 | -350 000 | -100 000 |
9252 | Ruokapalvelut | -150 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |
9254 | Kiinteistöpalvelut | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
9258 | Hinku ja varautuminen | -250 000 | -250 000 | -300 000 | -300 000 |
9280 | Kulttuuri- ja vapaa-ajan irtain | -100 000 | -150 000 | -100 000 | -100 000 |
Menot |
| -3 500 000 | -2 800 000 | -3 150 000 | -1 900 000 |
Tulot |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Netto |
| -3 500 000 | -2 800 000 | -3 150 000 | -1 900 000 |
5.6. Osakkeet ja osuudet
120 | KI / Osakkeet ja osuudet | INV. 2023 | INV. 2024 | SV 2025 | SV 2026 |
9151 | Länsiradan osakkeet | 0 | -1 100 000 | 0 | 0 |
Menot |
| 0 | -1 100 000 | 0 | 0 |
Tulot |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Netto |
| 0 | -1 100 000 | 0 | 0 |
Valtuuston hyväksymän investointisuunnitelman erittelemättömien hankekokonaisuuksien määrärahoja kohdennetaan mm. seuraaviin kohteisiin:
Tilahankkeet:
Muut tilahankkeet, HVA:n tilaamat -400 000 €
mm.
Pusulan TK pohjaviemärin uusinta
Keskustan terveysaseman pohjaviemärien saneeraus
Muut mahdolliset HVA kohteet / lisä- ja muutostyöt
Muut koulut ja päiväkodit -2 500 000 €
mm.
Päättyvien kohteiden loppu-, lisä- ja muutostyöt
Sisävalaistuksen korvaaminen led valaisimilla
Kameravalvonta
Ulkovalaisimet piha-alueille
Lukitusten uusimiset
Moision 1 patteriverkoston saneeraus
Moisio 1 salaojat ja sadevedet
Metsolan koulu IV-saneeraus, Tate peruskorjaus
Onnen Omenan pk:n lämmöntuotannon korjaus maalämpö
Pusulan koulun LVIA-suunnittelua tulee jatkaa lämmöntuotannon ja VEVI-järjestelmien osalta
Lämmitysjärjestelmien 10- 20 vuotishuollot(tasapainotukset)2024-2028
Aloite penkkien lisäys alakoulujen pihoille
Aloite liikuntavälineitä yläkoulujen pihoille
Kartanonpuiston pk, pesuhuoneiden saneeraus ja ikkunoiden uusiminen
Päiväkotien piha-alueiden kunnostustyöt ja varusteet
Päiväkotien pihojen katokset
Karjalohjan koulu vesikaton uusiminen. Korjaussuunnittelu 2023
Muut mahdolliset koulut ja päiväkotikohteet / lisä- ja muutostyöt
Muut tilahankkeet, kaupunkirakenne -1 000 000 €
mm.
Keittiöiden ylilämmön poisto
Oloviisaan ilmanvaihdon ja radonpoiston toteutus
Köökin tekniikkasaneeraus
Lukitusten uusimiset
Kattojen kunnostus- ja kattoturvatuotteiden päivitystyö
Hälytys-/johtokeskuksen lämminkäyttövesi uusiminen ja ylilämmön lämpösuoja
Hälytys-/johtokeskuksen pohjaviemärien korjaus/saneeraus
Hälytys-/johtokeskuksen varavoiman lisääminen, valaistuksen uusiminen, automaation päivitys
Lämmitysverkostojen tasapainotus
Muut mahdolliset Kaupunkirakenne kohteet / lisä- ja muutostyöt
Muut tilahankkeet, sivistys -1 000 000 €
mm.
Harjulan lämmitysverkoston saneeraus
Harjulan IV saneeraus (2025-2028)
Museon korjaukset, Lohilampi vesikatto
Laurentiussalin ilmanvaihto/lämmityksen päivittäminen, ilman kostutus-/kuivatus-järjestelmän rakentaminen (arvo soittimet rikkoutuvat). Myös Mäenpääsalin ilmanvaihdon korjaus
Pääkirjaston saneeraus Tate, IV, S, Rakennus
Muut mahdolliset Sivistys kohteet / lisä- ja muutostyöt
Hinku ja varautuminen -250 000 €
mm.
Varautuminen: Järjestelmien päivitys
Latausinfran suunnittelu ja sen jälkeen päätökset ja mahdollisesti lisärahoitus
Ruokapalvelut -200 000 €
mm. Massapumppu, keittiölaitteita ja siivouskoneita, uuden Lukion rsp:n välineistö, ruokailuvälineet
Kaupunkitekniikan hankkeet:
Ympäristötyöt -600 000 €
mm.
Rantaraittien kehittäminen
Venelaitureiden kunnostaminen ja uudisrakentaminen
Leikkipuistojen perusparannus
Yleisen viihtyvyyden parantaminen
Aurlahdenkadun koivukujan uusiminen
Liikunta-alueet -400 000 €
mm.
Vetovoimaisuuden lisääminen, järviohjelman kohteet
Erittelemättömät kohteet, mm. skeittipuiston kunnostus ja lähiliikuntapaikkojen välineiden uusiminen
Muut kaavatiet -4 000 000 €
mm.
Keskusta-alueen katujen parantaminen (Suurlohjankadun suojatiemuutos)
Vappulantien kevytliikenneväylä
Katupäällysteiden parantaminen
Katuvalaistuksen uusiminen ja uudisrakentaminen
Liikenneturvallisuuskohteet
Kässäntien toteuttaminen
Pitkäaikaisen korjausvelan vähentäminen
Sammatti-Myllykylä kevytliikenneväylä
Muut vesihuoltohankkeet -4 500 000 €
mm.
Keskustan vesitornin uusiminen
Jätevedenpumppaamoiden ja vedenottamoiden uusiminen
Kiinteistöliitännät
Jätevedenpuhdistamojen kompressorien ja linkojen uusinta
Pitkäaikaisen korjausvelan vähentäminen/erittelemättömät kohteet
Konekeskus -350 000 €
mm.
Kuorma-auton uusinta ja pienlaitehankintoja
Seuraaviin vuoden 2024 hankkeisiin on haettu valtionavustusta:
Kaupunkitekniikan hankkeet:
-
Tilahankkeet:
Taimiston liikuntapuiston huoltorakennus
Määrärahojen kohdentamisesta tehdään kohdekohtaiset hankintapäätökset Lohjan kaupungin hankintaohjeiden ja hallintosäännön mukaisesti. Investointihankkeiden toteutumat raportoidaan tekniselle lautakunnalle säännöllisesti.
Valtuusto päättää talousarviossa hyväksyttyjen valtuuksien puitteissa investointihankkeiden ajoituksesta johtuvien keskeneräisten hankkeiden määrärahojen siirrot vuodelle 2024 vuoden 2023 tilinpäätöksen valmistuttua. Määrärahojen siirtotarvetta on mm. seuraavissa hankkeissa:
- Tennari
- Lukio
- Järnefeltin liikuntahalli
- Pappilankorven kaava-alue
- Muijalan kaava-alue
- Vohloisten kaava-alue
- Taimiston liikuntapuisto
- yritysalueiden esirakentaminen
- muut vesihuoltohankkeet
Lisätiedot Tekninen johtaja Markus Moisio, markus.moisio@lohja.fi
Kaupunkitekniikkapäällikkö Seppo Lötjönen, seppo.lotjonen@lohja.fi
Tilapäällikkö Matti Peltonen, matti.peltonen@lohja.fi
Oheismateriaali - Tilakeskuksen hankkeiden kohde-erittely
- Kaupunkitekniikan hankkeiden alustava kohde-erittely
Esittelijä Tekninen johtaja Moisio Markus
Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2024 investointien käyttösuunnitelman. Investointien määrärahoja kohdennetaan pääosin esittelyosassa mainittuihin hankkeisiin.
Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.
------------------------------------
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|