Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 31.01.2024/Pykälä 7

Sivistyslautakunta 31.01.2024 § 7

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin  toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Talouden toteumaa tammi-joulukuussa 2023 on arvioitu seuraavassa 25.1.2024 tilanteen mukaisena.

Sivistyslautakunnan toimintakatteen toteuma on ulkoisten erien osalta 99,8 % eli 61,4 milj. euroa. Toimintakate on noin 95 000 euroa alle talousarvion. Toimintatuottojen toteuma on 105,7 % (11,1 milj. euroa) ja toimintakulujen 100,7 % (72,5 milj. euroa). Toimintakuluissa ylitystä on henkilöstökuluissa (101,0 %) ja palvelujen ostoissa (109,3 %).

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-joulukuussa 2023:

- Varhaiskasvatus 100,2 %
- Perusopetus 99,1 %
- Sivistyksen yhteiset 101,6 %

Koko sivistystoimialan (kulttuuri- ja vapaa-ajan sekä kasvun ja oppimisen tulosalueet) toimintakatteen toteuma on 99,4 %.

Talousarvion toteumatilanne 31.1.2024 tiedoilla esitellään kokouksessa. Vuoden 2023 tilinpäätös on lautakunnan käsittelyssä 28.2.2024.

Oheismateriaali - Sivistyslautakunta, talousarvion toteuma 1.1.-31.12.2023.

Lisätiedot hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Sivistysjohtaja, kasvu ja oppiminen Lehmus Juha-Pekka

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Sivistyslautakunta päätti esityksen mukaan.

Poistuminen Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Patinen poistui kokouksesta
klo 18.32 tämän asian käsittelyn aikana.

------------------------------------