RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynasty.lohja.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynasty.lohja.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 31.01.2024/Pykälä 8
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistyslautakunnan vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelma
1354/02.02.00/2022
Sivistyslautakunta 31.01.2024 § 8
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.11.2023 § 145 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja vuosia 2025-2026 koskevan taloussuunnitelman.
Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion käyttötalousosa muodostuu kullekin toimialalle hyväksytyistä sitovista tavoitteista, seurattavista suoritteista ja tunnusluvuista (palvelutuotteet) sekä arvioiduista toimintatuotoista ja toimintakuluista, joiden erotus muodostaa toimintakatteen.
Talousarvion sitovuusmääräysten ja päätösvaltuuksien mukaan lautakunta vahvistaa käyttösuunnitelman toimintakatteen, valvoo lautakuntatasolla tavoitteiden toteutumista sekä käyttökatteen toteutumista.
Toiminnasta vastaavien toimielimien/toimialojen on tammikuun 31. päivään mennessä hyväksyttävä tarkistetut käyttösuunnitelmat ja osatavoitteet tulosalueille sekä määriteltävä ne toimenpiteet, joilla tavoitteet toteutetaan. Käyttösuunnitelman yhteydessä toimialojen on määriteltävä osamäärärahojen käyttövaltuudet tarvittaville alemmille tasoille ja viranhaltijoille. Vuoden 2024 osalta kukin lautakunta vahvistaa käyttösuunnitelmansa ja kokonaisuus viedään kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Lohjan kaupungin sivistys-toimialaan kuuluvat sivistyslautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta. Toimialan tulosalueet ovat kasvun ja oppimisen tulosalue sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan tulosalue.
Valtuuston hyväksymä sivistys-toimialan talousarvio (ulkoiset ja sisäiset, 1000 euroa):
TA 2024 | |
Toimintatuotot | 10 047 |
Toimintakulut | -128 222 |
Toimintakate | -118 175 |
josta sivistyslautakunnan / kasvun ja oppimisen tulosalueen talousarvio (ulkoiset ja sisäiset, 1000 euroa):
TA 2024 | |
Toimintatuotot | 8 169 |
Toimintakulut | -113 731 |
Toimintakate | -105 562 |
Lautakunnalle esitellään talousarvion käyttösuunnitelma, joka sisältää toimenpiteet vuonna 2024 ja toimenpiteistä vastaavat vastuuviranhaltijat sekä määrärahat tulosyksikkötasolla.
Käyttösuunnitelmassa määrärahat (ulkoiset ja sisäiset, euroa) on jaettu seuraavasti:
Varhaiskasvatus
| TA 2024 |
Toimintatuotot | 1 400 000 |
Toimintakulut | -33 772 710 |
Toimintakate | -32 372 710 |
Perusopetus
| TA 2024 |
Toimintatuotot | 4 225 390 |
Toimintakulut | -66 250 880 |
Toimintakate | -62 025 490 |
Sivistyksen yhteiset palvelut
| TA 2024 |
Toimintatuotot | 2 544 000 |
Toimintakulut | -13 707 800 |
Toimintakate | -11 163 800 |
Lisätiedot hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi
Oheismateriaali - Sivistyslautakunnan vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelma
Esittelijä Sivistysjohtaja Lehmus Juha-Pekka
Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelman.
Päätös Sivistyslautakunta päätti esityksen mukaan.
Poistuminen Varhaiskasvatusjohtaja Anu Koivumäki poistui kokouksesta klo 18.35 tämän asian käsittelyn aikana.
------------------------------------
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|