Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 25.01.2024/Pykälä 7

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 25.01.2024 § 7

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-joulukuun 2023 toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 106,0 %, toimintakulujen 98,4 % ja toimintakatteen 96,9 % (tilanne 17.1.2024). Toimintakate on 8,96 milj. euroa eli lähes 0,3 milj. euroa alle talousarvion.

Kulttuuri-ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden  toteumaprosentit (ulk., tilanne 17.1.2024):

- Liikuntatoimi 103,9 %
- Kirjasto 98,2 %
- Kaupunginorkesteri 97,9 %
- Hiiden opisto 91,0 %
- Musiikkiopisto 95,3 %
- Lohjan teatteri 59,6 %
- Museo 80,5 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 94,4 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 136,1 %

Talousarvion toteumatilanne 25.1.2024 tiedoilla esitellään kokouksessa. Vuoden 2023 tilinpäätös on lautakunnan käsittelyssä 29.2.2024.

Oheismateriaali - Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta, talousarvion toteutuma 1.1.- 31.12. 2023.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------