RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynasty.lohja.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynasty.lohja.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 25.01.2024/Pykälä 8
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelma
1354/02.02.00/2022
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 25.01.2024 § 8
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.11.2023 § 145 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja vuosia 2025-2026 koskevan taloussuunnitelman.
Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion käyttötalousosa muodostuu kullekin toimialalle hyväksytyistä sitovista tavoitteista, seurattavista suoritteista ja tunnusluvuista (palvelutuotteet) sekä arvioiduista toimintatuotoista ja toimintakuluista, joiden erotus muodostaa toimintakatteen.
Talousarvion sitovuusmääräysten ja päätösvaltuuksien mukaan lautakunta vahvistaa käyttösuunnitelman toimintakatteen, valvoo lautakuntatasolla tavoitteiden toteutumista sekä käyttökatteen toteutumista.
Toiminnasta vastaavien toimielimien/toimialojen on tammikuun 31. päivään mennessä hyväksyttävä tarkistetut käyttösuunnitelmat ja osatavoitteet tulosalueille sekä määriteltävä ne toimenpiteet, joilla tavoitteet toteutetaan. Käyttösuunnitelman yhteydessä toimialojen on määriteltävä osamäärärahojen käyttövaltuudet tarvittaville alemmille tasoille ja viranhaltijoille. Vuoden 2024 osalta kukin lautakunta vahvistaa käyttösuunnitelmansa ja kokonaisuus viedään kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Lohjan kaupungin sivistys-toimialaan kuuluvat sivistyslautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta. Toimialan tulosalueet ovat kasvun ja oppimisen tulosalue sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan tulosalue.
Valtuuston hyväksymä sivistys-toimialan talousarvio (ulkoiset ja sisäiset, 1000 euroa):
TA 2024 | |
Toimintatuotot | 10 047 |
Toimintakulut | -128 222 |
Toimintakate | -118 175 |
josta kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan / tulosalueen talousarvio (ulkoiset ja sisäiset, 1000 euroa):
TA 2024 | |
Toimintatuotot | 1 877 |
Toimintakulut | -14 490 |
Toimintakate | -12 613 |
Lautakunnalle esitellään kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan talousarvion
käyttösuunnitelma, joka sisältää toimenpiteet vuonna 2024 ja
toimenpiteistä vastaavat vastuuviranhaltijat sekä määrärahat
kustannuspaikkatasolla.
Käyttösuunnitelmassa määrärahat (ulkoiset ja sisäiset, euroa): on jaettu seuraavasti:
Liikuntakeskus
| TA 2024 |
Toimintatuotot | 92 730 |
Toimintakulut | -2 642 670 |
Toimintakate | -2 549 940 |
Kirjasto
| TA 2024 |
Toimintatuotot | 152 990 |
Toimintakulut | -4 225 990 |
Toimintakate | -4 073 000 |
Kaupunginorkesteri
| TA 2024 |
Toimintatuotot | 255 010 |
Toimintakulut | -1 358 600 |
Toimintakate | -1 103 590 |
Hiiden opisto
| TA 2024 |
Toimintatuotot | 567 520 |
Toimintakulut | -1 709 740 |
Toimintakate | -1 142 220 |
Musiikkiopisto
| TA 2024 |
Toimintatuotot | 514 950 |
Toimintakulut | -2 094 180 |
Toimintakate | -1 579 230 |
Lohjan teatteri
| TA 2024 |
Toimintatuotot | 156 500 |
Toimintakulut | -493 850 |
Toimintakate | -337 350 |
Museo
| TA 2024 |
Toimintatuotot | 32 700 |
Toimintakulut | -878 280 |
Toimintakate | -845 580 |
Yleinen Kulttuuritoimi
| TA 2024 |
Toimintatuotot | 104 780 |
Toimintakulut | -1 014 695 |
Toimintakate | -909 915 |
Kulttuuri ja vapaa aik johto
| TA 2024 |
Toimintatuotot |
|
Toimintakulut | -72 485 |
Toimintakate | -72 485 |
Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi
Oheismateriaali - Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelma
- LLK oy:n vuosisuunnitelma 2024 ja talousarviot 2024
Esittelijä Sivistysjohtaja Lehmus Juha-Pekka
Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelman.
Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.
------------------------------------
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|