Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 24.01.2024/Pykälä 5

Kaupunkikehityslautakunta 24.01.2024 § 5

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

 Kaupunkikehityksen tammi-joulukuun 2023 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 12.1.2023) on 76,5 % Toimintakate on noin 3,17 milj. euroa enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2022.

Kaupunkikehityksen tammi-joulukuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 139,7 % ja toimintakulujen 103,9 %. Jonkin verran voi vielä tulla kirjauksia joulukuun puolelle. Edelliseen kuukauteen verrattuna, joulukuussa ei ole erityisempiä kirjauksia taloudessa, lähinnä perustoimintokuluja.

Tukiin ja avustuksiin kirjautunut maahanmuuton kuntakorvauksia (kotouttaminen) sekä ukrainalaisista aiheutuneita kustannusten korvauksia myös vuodelta 2022.

Maa- ja vesialueiden vuokratuloja on myös kirjautunut arvioitua enemmän.

Palvelujen ostot ylittyneet erityisesti painatukset ja ilmoitukset, rakentamispalvelut, koneet ja kalustot sekä matkustus- ja kuljetuspalvelut osalta (mm. sisäpostin kuljetusliike vaihtunut, kuulutukset, mainonta ja markkinointi).

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Työmarkkinatuen kuntaosuus kirjattu väärälle tilille (korjauskirjaus tehty 15.1.2024).

Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1.2023 – 31.12.2023 (ulk. + sis.):

 Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1.2023 – 31.12.2023 (ulk.):

 Toimintakulut (ulk.+ sis.):

 Kaupunkikehityksen kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit: (ulk. + sis.)

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi 

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösehdotus Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunkikehityslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------