Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 07.02.2024/Pykälä 24

Tekninen lautakunta 07.02.2024 § 24

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

 Käyttöprosentteja ja toimintakatetta ei voida tässä vaiheessa ilmoittaa, koska talousarvio 2024 tietoja ei ole vielä siirretty talouden raportointijärjestelmään.

 Vuosi 2024 lähtenyt liikkeelle maltillisesti. Huomioitavaa, että tammikuun kirjaukset vielä kesken (tilanne 30.1.2024). Tammikuulle kirjautunut perustoiminnan kuluja, mm. talvikunnossapidon osalta ja isoimpina kustannuksina Veni energian salkunhallintapalveluiden vuosiveloitus 2024 sekä Suomen vesilaitosyhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2024, sekä vuodelle 2023 kuuluvia laskuja.

 Teknisen lautakunnan tuloslaskelma 1.1. - 30.1.2024 (ulkoiset ja sisäiset):

 Teknisen lautakunnan tuloslaskelma 1.1. - 30.1.2024 (ulkoiset):

 Toimintakulut

 Teknisen toimen toimintakulut (ulkoiset) kustannuspaikoittain:

 Teknisen toimen palveluiden ostot (ulkoiset) tileittäin:

 Vesilaitoksen tuloslaskelma (ulkoiset erät) 1.1. - 30.1.2024:

Investointien toteumaerittely 1.1. - 30.1.2024:

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi
Tekninen johtaja Markus Moisio, markus.moisio@lohja.fi
 

Esittelijä Tekninen johtaja Moisio Markus

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi sekä toteaa, että lautakunnan alaisten tulosalueiden tulee seurata talousarvion toteutumista tarkasti, jotta ne pysyvät asetetuissa toimintakatetavoitteissa.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------