Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 28.02.2024/Pykälä 26

Sivistyslautakunta 28.02.2024 § 26

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Talousarvion toteumaa tammikuussa 2024 on arvioitu seuraavassa 22.2.2023 tilanteen mukaisena. Tasaisen vauhdin taulukolla yhden kuukauden toteuman tulisi olla 8,3 % (1/12).

Sivistyslautakunnan toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 4,8 % eli 3,17 milj. euroa. Toimintatuottojen toteuma on 33,3 % (2,7 milj. euroa) ja toimintakulujen 7,9 % (5,9 milj. euroa). Toimintatuotoissa korostuu vuodelta 2023 siirtyneet ja uudet tuet ja avustukset. Ilman projekteja lautakunnan toimintakate on 7,5 %. Muissa toimintakuluissa toteumaa (20,6 %) selittää tilaelementtien vuokrat, joita on maksettu tammi-maaliskuulta. Palvelujen ostoissa (8,9 %) on ICT-kulujen osalta alkuvuosipainotteisuutta.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammikuussa 2024:

- Varhaiskasvatus 8,6 %
- Perusopetus 6,4 % (ilman projekteja 7,5 %)
- Sivistyksen yhteiset -12,8 % (ilman projekteja 7,5 %)

Varhaiskasvatuksen toteumasta puuttuvat tammikuun päivähoitomaksutuotot.

Oheismateriaali - Sivistyslautakunta, talousarvion toteuma 1.1.- 31.1.2024.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Sivistysjohtaja, kasvu ja oppiminen Lehmus Juha-Pekka

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Sivistyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------