Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 28.02.2024/Pykälä 20

872/02.02.00/2022

Kaupunkikehityslautakunta 28.02.2024 § 20

 Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota (kuntalaki 110 §). Talousarvio on sitova ohje kunnan talouden hoitamisesta.

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Varainhoitovuoden aikana talousarvioon tehtävät muutokset käsitellään määrärahamuutoksina. Varainhoitovuoden päätyttyä talousarvion määrärahan ylitys menojen ja alitus tuloarvioiden kohdalla on hyväksytettävä ennen tilinpäätöksen hyväksymistä.
 

 Kaupunkirakenne-toimialan toimintatuottojen toteutuma 100,1 %, ylitystä n. 21 500 euroa. Toimintakulujen toteutuma 103,2 %, ylitystä n. 1 755 200 euroa. Toimintakatteen toiteutuma-% on 105,0 %, jossa ylitystä n. 1 495 700 euroa.

Teknisen lautakunnan tilinpäätökseen on tehty 1 494 810 euron pakollinen varaus tulevien vuosien suunniteltujen rakennusten purkamiskustannuksia varten. Lohjan kaupungin vuoden 2023 tilinpäätöksen tulos on asettumassa n. 14-15 milj. euroa ylijäämäiseksi, joten pakollisen varauksen tekeminen on mahdollista. Taloudellinen tilanne heikkenee vuodesta 2024 alkaen, jolloin varausten tekeminen vaikeutuu.

Kaupunkirakenne-toimialan ylitys- ja alitusoikeuksia käsitellään kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen 26.2.2024 kokouksessa.

Kaupunkirakenne, tuloslaskelma 1.1.-31.12.2023 (ulkoiset):

Lisätiedot Kaupunkikehitysjohtaja Pekka Puistosalo, pekka.puistosalo@lohja.fi

 Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja Puistosalo Pekka

Päätösesitys Kaupunkikehityslautakunta merkitsee pakollisen varauksen suunniteltujen rakennusten purkamiskustannuksiin tiedoksi.

Käsittely

Esittelijän muutettu päätösesitys

 Kaupunkikehityslautakunta merkitsee pakollisen varauksen suunniteltujen rakennusten purkamiskustannuksiin tiedoksi. Tilinpäätökseen sisältyy myös vuonna 2023 maksettu 200 000 euron yritystuki. Tuki maksettiin, kun arvioitiin, että kaupunkirakenne-toimiala pysyy talousarviossa. Ilman pakollisen, rakennusten purkamiseen liittyneen varauksen tekemistä näin olisi ollutkin. Kaupunkikehityslautakunnan tilinpäätös ylittyi toimintakatteen osalta n. 315 800 euroa.

Päätös Kaupunkikehityslautakunta päätti esittelijän muutetun päätösesityksen mukaan.

------------------------------------