Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 28.02.2024/Pykälä 21

Kaupunkikehityslautakunta 28.02.2024 § 21

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

 Kaupunkikehityksen tammikuun 2024 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 19.2.2024) on 11,5 %. Tasaisen vauhdin taulukolla 8,3 % / kk. Toimintakate 439 694 euroa heikompi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2023.

Kaupunkikehityksen tammikuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 1,2 % ja toimintakulujen 7,3 %.

Myynti- ja maksutuottoja ei ole kertynyt samaan tahtiin edelliseen vuoteen verrattuna. Tukia ja avustuksia on kertynyt valtion maksamista maahanmuuton kuntakorvauksista.

Palvelujen ostot sisältävät mm. lisenssimaksuja, kaavoituksen konsulttiselvityksen uusiutuvan energian potentiaalista sekä Nauhakaupunki 2050 kaupallisen selvityksen. Ympäristönsuojelun osalta kustannuksia yhteistoimintaosuusmaksuissa Siuntionjoki, Karjaanjoki ja Hiidenvesi -hankkeisiin.
 

 Aineet, tarvikkeet ja tavarat sisältää mm. matkailupalvelujen oheistuotteita ja hankintoja sekä markkinointimateriaaleja.

Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 31.1.2024 (ulk. + sis.) 

 Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 31.1.2024 (ulk.):

 Toimintakulut (ulk.+ sis.):

 Kaupunkikehityksen kustannuspaikkojen toimintakatteiden toteumaprosentit: (ulk. + sis.)

 Työllisyyspalveluiden kate miinuksella, koska tuottoja toistaiseksi enemmän kuin kuluja.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösehdotus Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunkikehityslautakunta päätti esityksen mukaan.

 Hallintopäällikkö Maria Pernu poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.10.

------------------------------------