Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 29.02.2024/Pykälä 17

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 29.02.2024 § 17

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja  säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammikuun 2024 toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 9,3 %, toimintakulujen 8,1 % ja toimintakatteen 7,9 % (tilanne 21.2.2024). Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 8,3 %.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit:

- Liikuntatoimi 9,2 %
- Kirjasto 8,0 %
- Kaupunginorkesteri 13,0 %
- Hiiden opisto 1,3 %
- Musiikkiopisto 12,8 %
- Lohjan teatteri 0,7 %
- Museo -1,6 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 5,9 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 4,1 %

Oheismateriaali - Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta, talousarvion toteuma 1.1.-31.1.2024.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------