Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 15.02.2024/Pykälä 40

1354/02.02.00/2022

Tekninen lautakunta 15.02.2024 § 40

 Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota (kuntalaki 110 §). Talousarvio on sitova ohje kunnan talouden hoitamisesta.

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Varainhoitovuoden aikana talousarvioon tehtävät muutokset käsitellään määrärahamuutoksina. Varainhoitovuoden päätyttyä talousarvion määrärahan ylitys menojen ja alitus tuloarvioiden kohdalla on hyväksytettävä ennen tilinpäätöksen hyväksymistä.

Teknisen lautakunnan vuoden 2023 talousarvioon kohdistuvat seuraavat tulojen alitukset ja menojen ylitykset (ulkoiset erät):

Teknisen lautakunnan toimintakulut ylittyivät n. 92 400 eurolla. Koska toimintakulut jäivät n.1,3 milj. euroa alle talousarvion ja varaus omaan käyttöön oli n. 238 000 euroa, ylittyy toimintakate 1 167 201 eurolla.

Teknisen lautakunnan tilinpäätökseen on tehty 1 494 810 euron pakollinen varaus tulevien vuosien suunniteltujen rakennusten purkamiskustannuksia varten. Lohjan kaupungin vuoden 2023 tilinpäätöksen tulos on asettumassa n. 14-15 milj. euroa ylijäämäiseksi, joten pakollisen varauksen tekeminen on mahdollista. Taloudellinen tilanne heikkenee vuodesta 2024 alkaen, jolloin varausten tekeminen vaikeutuu.

Kaupunkirakenne-toimialan ylitys- ja alitusoikeuksia käsitellään kaupunginhallituksen 26.2.2024 kokouksessa.

Tekninen toimi, tuloslaskelma 1.1.-31.12.2023 (ulkoiset):

Lisätiedot Tekninen johtaja Markus Moisio, markus.moisio@lohja.fi

 Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja Puistosalo Pekka

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee pakollisen varauksen suunniteltujen rakennusten purkamiskustannuksiin tiedoksi.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------