Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.03.2024/Pykälä 90

103/02.02.00/2024

Kaupunginhallitus 04.03.2024 § 90

 Kaupunginhallitus asetti taloustyöryhmän valmistelemaan toimenpiteitä, jolla kaupungin taloutta voidaan sopeuttaa pysyvästi lähivuosina taloudellisen tilanteen heikentyessä. Työryhmä on kokoontunut syksyn ja talven aikana yhteensä 6 kertaa. Kokouksissa on käsitelty mm. talouden lähtökohtatietoja, alustavia laskelmia talouden kehityksestä vuoteen 2030 asti, kaupungin talouden kokonaiskuvaa/taloudellista tilaa,
toimialojen tulevaisuuden näkymiä ja kiinteistöomaisuuden hallintaa.

Talousarvion valmistelun lähtökohtana on realistinen talousarvio ja talouden tasapaino. Alustavien laskelmien mukaan Lohjan kaupungin tulos kääntyy alijäämäiseksi vuodesta 2025 lähtien. Vuoden 2025  talousarvion valmistelu onkin syytä käynnistää hyvissä ajoin mm. selvittämällä, millä toimenpiteillä olisi mahdollista sopeuttaa taloutta niin, että alijäämä saataisiin jatkossa katettua.

Talouden sopeuttamisen keinoina voivat olla
- Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat,
- Omaisuuden hallinta ja omistajaohjaus
- Palveluverkko, tilat ja tilatehokkuus
- Tulojen kerryttäminen

Vuoden 2025 talousarvion raami ja laatimisohjeet ovat tulossa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kesäkuussa 2025. Talousryhmässä käydyn keskustelun pohjalta todettiin, että talousarvion pohjalaskelmaa ja laatimisohjeita tehtäessä olisi syytä ottaa huomioon mm. opetuksen resurssit.

Opetuksen resursseista päätetään alkuvuodesta. Nämä päätökset vaikuttavat kuluvan vuoden talouteen 5 kk:n ja tulevan vuoden talouteen 7 kk:n osalta. Keväällä tehdyn päätöksen kustannusvaikutus seuraavaan vuoden talousarvioon on merkittävä: vuoden 2024 luvuilla laskettuna n. 19 % koko kaupungin talousarviosta.

Kouluikäisten lasten määrän pieneneminen vaikuttaa kaupungin saamiin valtionosuksiin. Lasten määrän laskiessa koulutus tulee järjestää pienemmällä rahamäärällä. Tämä haastaa osaltaan opetuksen resurssin määrittämistä.

Talousarvion laatimisohjeisiin olisi syytä lisätä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen palvelumitoitus. Mitoituksen tulisi perustua oppilaan saamaan opetusmäärään (tuntijako), keskimääräiseen ryhmäkokoon (tuntikehys) ja keskimääräiseen oppilashintaan.

Vuoden 2024 aikana toteutetaan opetustoiminnan järjestämisen kriteereiden ja palvelutason määrittely viranhaltijoiden sekä päättäjien yhteisenä työryhmätyönä.
 

Lisätiedot talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösesitys Kaupunginhallitus päättää, että talousarvion laatimisohjeisiin lisätään perusopetuksen ja lukiokoulutuksen palvelumitoitus.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano tiedoksi talousjohtaja Lindroos, sivistysjohtaja Lehmus, perusopetusjohtaja Saarniniemi

------------------------------------