Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 27.03.2024/Pykälä 54

Sivistyslautakunta 27.03.2024 § 54

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Talousarvion toteumaa tammi-helmikuussa 2024 on arvioitu seuraavassa 15.3.2023 tilanteen mukaisena. Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 16,6 %.

Sivistyslautakunnan toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 12,9 % eli 8,30 milj. euroa. Toimintatuottojen toteuma on 39,9 % (3,26 milj. euroa) ja toimintakulujen 15,6 % (11,56 milj. euroa). Toimintatuotoissa korostuu vuodelta 2023 siirtyneet ja saadut uudet tuet ja avustukset. Ilman projekteja lautakunnan toimintakate on 14,9 %. Maksutuottojen kertymässä (mm. päivähoito ja iltapäiväkerhot) on viivettä laskutusjärjestelmäuudistusten vuoksi. Muissa toimintakuluissa toteumaa (25,2 %) selittää tilaelementtien vuokrat, joita on maksettu tammi-maaliskuulta. Palvelujen ostoissa (19,1 %) on ICT-kulujen osalta alkuvuosipainotteisuutta.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-helmikuussa 2024:

- Varhaiskasvatus 16,6 %
- Perusopetus 14,0 % (ilman projekteja 13,8 %)
- Sivistyksen yhteiset -5,1 % (ilman projekteja 15,0 %)
 

Oheismateriaali - Sivistyslautakunta, talousarvion toteuma 1.1.- 29.4.2024

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Sivistysjohtaja, kasvu ja oppiminen Lehmus Juha-Pekka

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Sivistyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------