Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 24.04.2024/Pykälä 69

Sivistyslautakunta 24.04.2024 § 69

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2024 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Sivistyslautakunnan tammi-maaliskuun 2024 (tilanne 17.4.2024) toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 20,6 % eli 4,4 %-yksikköä alle tasaisen käytön (25,0 %). Toimintatuottojen toteuma on 49,2 % ja toimintakulujen 23,7 %. Tuotoissa korostuu vuodelta 2023 siirtyneet tuet ja avustukset. Maksutuottojen kertymässä on viivettä laskutusjärjestelmäuudistusten vuoksi, eikä esim. iltapäiväkerhon maksuja ole vielä alkuvuodelta tuloutunut. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot ovat tammi-helmikuulta.

Palvelujen ostoissa (27,9 %) on ICT-kulujen osalta alkuvuosipainotteisuutta, muissa toimintakuluissa ylitystä (28,8 %) selittää tilavuokrat.

Ilman projekteja lautakunnan toimintakatteen toteuma on 22,5 %.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-maaliskuussa 2024:

- varhaiskasvatus 25,1 %
- perusopetus 21,8 % (ilman projekteja 21,1 %)
- sivistyksen yhteiset 2,8 % (ilman projekteja 20,6 %)

Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutumistilanne ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Lisäksi raportissa esitellään talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden toteutumistilanne.

Valtuusto on 10.4.2024 kokouksessaan hyväksynyt yhteensä 535 000 euron lisämäärarahan varhaiskasvatuksen henkilöstökuluihin.

Oheismateriaali - Sivistyslautakunnan talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen 2024, 1. neljännesvuosiraportti

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Sivistysjohtaja, kasvu ja oppiminen Lehmus Juha-Pekka

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää merkitä talousarvion ja tavoitteiden toteutumisen tiedoksi.

Päätös Sivistyslautakunta päätti esityksen mukaan.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Patinen liittyi kokoukseen ennen tämän asian alkamista klo 17.17.

Nuorisovaltuuson varaedustaja Kristian Lindström poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.00.

Jäsen Mika Ruohonen poistui kokouksesta klo 18.02 ja palasi kokoukseen klo 18.03 päätöksen teon aikana.

------------------------------------