Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 21.03.2024/Pykälä 25

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 21.03.2024 § 25

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin  toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja  säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä  suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia  korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-helmikuun 2024 toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 12,9 %, toimintakulujen 15,7 % ja toimintakatteen 16,2 % (tilanne 14.3.2024). Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 16,6 %. Maksu- ja myyntituottojen kertymässä on viivettä laskutusjärjestelmäuudistusten vuoksi, mikä näkyy etenkin musiikkiopiston kohdalla.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit:

- Liikuntatoimi 18,3 %
- Kirjasto 14,9 %
- Kaupunginorkesteri 19,2 %
- Hiiden opisto 13,4 %
- Musiikkiopisto 23,2 %
- Lohjan teatteri 17,8 %
- Museo 5,3 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 9,2 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 7,2 %

Oheismateriaali - Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta, talousarvion toteuma 1.1.- 29.2.2024.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------