Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 20.03.2024/Pykälä 38

Kaupunkikehityslautakunta 20.03.2024 § 38

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

 Kaupunkikehityksen helmiikuun 2024 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 11.3.2024) on 21,7 %. Tasaisen vauhdin taulukolla tulisi olla 16,6 %. Toimintakate on 844 830 euroa heikompi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2023.

Kaupunkikehityksen tammikuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 4,2 % ja toimintakulujen 14,5 %.

Myynti- ja maksutuotot ovat jääneet huomattavasti arviosta, tuloutunut lähinnä kotouttamiseen liittyviä valtion korvauksia, kiinteistö-kartastopalveluiden myyntituloja ja matkailun maksutuloja (kaivosmuseo). Myyntilaskutusohjelman muutos vaikuttaa edelleen myyntilaskutuksen viivästykseen.

Kustannuksia palvelujen ostoissa sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat-tiliryhmillä mm.:

-          paikkatietojärjestelmän lisenssi (kustannuksia allokoitu eri kustannuspaikoille)

-          paikkatietoseminaari

-          taajamaosayleiskaavan luontoarvojen esiselvitys (kaavoitus)

-          ohjelmistokoulutus (3D-Win)

-          maa-aineslupahakemuskuulutukset

-          vuokrat

-          matkailupalveluiden kehittäminen, materiaalit

Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 29.2.2024 (ulk. + sis.):

 Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 29.2.2024 (ulk.):

 Toimintatuotot ja -kulut (ulk.+ sis.):

 Kaupunkikehityksen kustannuspaikkojen toimintakatteiden toteumaprosentit: (ulk. + sis.):
 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösehdotus Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunkikehityslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------