Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 17.04.2024/Pykälä 71

Tekninen lautakunta 17.04.2024 § 71

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2024 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Teknisen toimen tammi-maaliskuun (ulkoiset ja sisäiset, tilanne 9.4.2024) toimintatuottojen toteuma on 19,0 % ja toimintakulujen 23,7 % ja toimintakatteen -4,1 %. Tasaisen tahdin taulukolla tulisi olla 25 %.

Tuloja ei ole arvioidusti kirjautunut, sillä kaupungin uuden laskutus- ja myyntireskontraohjelmien käyttöönotossa on ilmennyt haasteita eikä laskutuksia ole alkuvuoden osalta täysin voitu tehdä.

Maksutuottoja on kuitenkin kertynyt vesilaitoksen mittarivuokrista sekä pysäköintitunnuksen lunastusmaksuista. Henkilöstökulut hieman alle arvioidun henkilöstövajauksen sekä rekrytointihaasteiden vuoksi. Ajanjaksoon nähden lisenssikulut, yhteistoimintamaksut sekä teiden talvikunnossapito näkyy lisääntyneinä kustannuksina palvelujen ostoissa.

Oheismateriaalissa on esitetty samat tiedot ulkoisten erien osalta tarkemmin.

Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutumistilanne 1. vuosineljänneksellä.

Oheismateriaali - Tekninen lautakunta 1. neljännesvuosiraportti 2024

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi
Tekninen johtaja Markus Moisio, markus.moisio@lohja.fi

Esittelijä Tekninen johtaja vs. Seppo Lötjönen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi sekä toteaa, että lautakunnan alaisten tulosalueiden tulee seurata talousarvion toteutumista tarkasti, jotta ne pysyvät asetetuissa toimintakatetavoitteissa.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

Hallintopäällikkö Maria Pernu poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.54.

------------------------------------