Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 28.05.2024/Pykälä 24

Ympäristöterveyslautakunta 28.05.2024 § 24

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2024 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Ympäristöterveyslautakunnan tammi-maaliskuun 2024 toimintatuottojen toteuma on 14,6 % ja toimintakulujen 25,5 % sekä toimintakatteen toteuma on 47,6 % (ulkoiset ja sisäiset). Toimintakatteen toteuma on 22,6 % yli tasaisen käytön (25 %).

Tuottoja on kertynyt vain puolet edellisen vuoden vastaavan ajan toteumaan verrattuna kaupungin uuden laskutus- ja ostoreskontrajärjestelmän käyttöönoton haasteiden vuoksi.

Kustannuksia on kertynyt tulosalueen normaalista toiminnasta.

Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutuminen 1. vuosineljänneksellä.

Ympäristöterveyslautakunnan tammi-huhtikuun 2024 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 19.5.2024) on 42,2 %, joka on 11 %-yksikköä suurempi kuin tasaisen tahdin taulukolla (33,2 %). Toimintakate on 103 648 euroa parempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2023.

Toimintatuottojen toteuma on 28,0 % ja toimintakulujen 32,7 %.

Huhtikuun aikana talouden osalta ei isompia muutoksia alkuvuoden raportointiin. Henkilöstökustannukset edelleen hieman ylittyneet, sillä kolmen työsuhteensa lopettanen henkilön osalta maksettiin kertyneet lomat ja lomarahat.

Ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 30.4.2024 (ulkoiset ja sisäiset):

 Ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 30.4.2024 (ulkoiset):

Toimintakulut (ulk. +sis.):

Toimintakulut kumulatiivinen (ulk. + sis.):
 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Ympäristöterveyspäällikkö Puro Johanna

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta päättää

1. merkitä talousarvion toteutumisen tammi-huhtikuulta tiedoksi ja

2. hyväksyä 1. neljännesvuosiraportin kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitettäväksi.

Päätös Ympäristöterveyslautakunta päätti esityksen mukaan.

 Teknisenä korjauksena muutettiin lauseessa “Toimintakate on 397 392 euroa parempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2023.” oleva luku oikeaksi 103 648 euroa.

Teknisenä korjauksena muutettiin päätösehdotuksen 1 kohdan ”merkitä talousarvion toteutumisen tammi-maaliskuulta tiedoksi ja” ajanjaksoksi tammi-huhtikuu.

------------------------------------