Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 16.04.2024/Pykälä 49

1354/02.02.00/2022

Kaupunkikehityslautakunta 16.04.2024 § 49

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2024 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Kaupunkikehityslautakunnan tammi-maaliskuun 2024 (tilanne 9.4.2024) toimintatuottojen toteuma on 17,2 % ja toimintakulujen 22 % sekä toimintakatteen toteuma on 25,5 % (ulkoiset ja sisäiset). Toimintakatteen toteuma on 0,5 % yli tasaisen käytön (25 %).

Tuottoihin on kertynyt laskennallisia korvauksia ja maahanmuuton kuntakorvauksia sekä tukiin on myös siirretty valtion maksamia avustuksia Katti-hankkeelle vuodelta 2023. Muutoin tuottoja ei ole kertynyt arvioidusti kaupungin uuden laskutus- ja ostoreskontrajärjestelmän haasteiden vuoksi.

Kustannuksia on kertynyt normaalista toiminnasta, kuitenkin alle tasaisen tahdin. Aineet, tarvikkeet ja tavarat-tiliryhmässä hieman ylitystä mm. Tytyrin kalustamiseen.

Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutuminen 1. vuosineljänneksellä.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Oheismateriaali Kaupunkikehityslautakunta 1. neljännesvuosiraportti 2024

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja Puistosalo Pekka

Päätösesitys Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi sekä toteaa, että lautakunnan alaisten tulosalueiden tulee seurata talousarvion toteutumista tarkasti, jotta ne pysyvät asetetuissa toimintakatetavoitteissa.

Päätös Kaupunkikehityslautakunta päätti esityksen mukaan.

 Hallintopäällikkö Maria Pernu oli asiantuntijana asian käsittelyssä ja poistui kokouksesta klo 17.46. tämän asian käsittelyn jälkeen.

------------------------------------