Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 25.04.2024/Pykälä 36

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 25.04.2024 § 36

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2024 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-maaliskuun toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 31,8 %, toimintakulujen 24,4 % ja toimintakatteen 23,0 % (tilanne 16.4.2024). Toimintakate on alle tasaisen käytön (25,0 %).

Kulttuuri-ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit (ulk., tilanne 16.4.2024):

- Liikuntatoimi 27,5 %
- Kirjasto 21,5 %
- Kaupunginorkesteri 27,6 %
- Hiiden opisto 20,9 %
- Musiikkiopisto 20,1 %
- Lohjan teatteri 16,0 %
- Museo 13,6 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 25,8 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 10,7 %

Oheismateriaali - Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta, talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen 2024 (1. neljännesvuosiraportti)

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Sivistysjohtaja Lehmus Juha-Pekka

Päätösesitys Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion ja tavoitteiden toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------