Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 30.05.2024/Pykälä 47

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 30.05.2024 § 47

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin  toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä  suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-huhtikuun 2024 toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 37,2 %, toimintakulujen 32,6 % ja toimintakatteen 31,7 % (tilanne 21.5.2024). Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 33,3 %. Lautakunnan arvioidaan pysyvän talousarviossa.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit:

- Liikuntatoimi 36,7 %
- Kirjasto 28,6 %
- Kaupunginorkesteri 36,7 %
- Hiiden opisto 34,7 %
- Musiikkiopisto 28,6 %
- Lohjan teatteri 23,3 %
- Museo 22,6 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 29,2 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 13,9 %

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Oheismateriaali - Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta, talousarvion toteuma 1.1.- 30.4.2024.

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösesitys Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------