Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 13.06.2024/Pykälä 57

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 13.06.2024 § 57

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-toukokuun 2024 toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 40,8 %, toimintakulujen 40,7 % ja toimintakatteen 40,7 % (tilanne 6.6.2024). Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 41,7 %. Toteumatilanteesta johtuen toukokuulta puuttuu jonkin verran tuottoja ja kuluja.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit:

- Liikuntatoimi 46,1 %
- Kirjasto 36,5 %
- Kaupunginorkesteri 41,8 %
- Hiiden opisto 49,1 %
- Musiikkiopisto 40,1 %
- Lohjan teatteri 36,6 %
- Museo 26,7 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 39,2 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 17,1 %

Oheismateriaali - Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta, talousarvion toteuma 1.1.-31.5. 2024.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösesitys Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion
toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------