Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.05.2024/Pykälä 91

Tekninen lautakunta 29.05.2024 § 91

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Teknisen toimen tammi-huhtikuun 2024 (tilanne 20.5.2024) sisäisten ja ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 27,9 %, toimintakulujen 32,7 % ja toimintakatteen 4,1 %. Tasainen tahti 33,2 % / kk.

Pelkkien ulkoisten erien osalta toimintatuottojen toteuma on 18,4 %, toimintakulujen 32,8 % sekä toimintakatteen 47,2 %. Toimintakate on n. 2,3 miljoonaa euroa heikompi vuoteen 2023 verrattuna.

 Huhtikuun osalta kustannukset lähinnä perustoimintaan liittyviä kuluja. Edelliseen raportointikertaan nähden palvelujen ostot korkealla ajanjaksoon nähden rakentamispalveluihin ja myös kertaluontoisiin tietokonehankintoihin liittyvien kulujen vuoksi.  

 Vesilaitoksen osalta liittymismaksuja on kertynyt lähes tuplasti arvioituun nähden.

 

 Teknisen lautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 30.4.2024 (ulkoiset ja sisäiset):



Teknisen lautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 30.4.2024 (ulkoiset):



Toimintakulut (ulkoiset):




Teknisen toimen toimintakulut (ulkoiset) kustannuspaikoittain:




Teknisen toimen palveluiden ostot (ulkoiset) tileittäin:


Vesilaitoksen tuloslaskelma (ulkoiset erät) 1.1. – 30.4.2024:



Investointien toteumaerittely 1.1. – 30.4.2024:

Lisätiedot Tekninen johtaja Markus Moisio, markus.moisio@lohja.fi

 Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Moisio Markus

Päätösesitys Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi sekä toteaa, että lautakunnan alaisten tulosalueiden tulee seurata talousarvion toteutumista tarkasti, jotta ne pysyvät asetetuissa toimintakatetavoitteissa.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------