Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 11.06.2024/Pykälä 109

Sivistyslautakunta 11.06.2024 § 109

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin  toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen  seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa  talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Talousarvion toteumaa tammi-toukokuussa 2024 on arvioitu seuraavassa 6.6.2024 tilanteen mukaisena. Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 41,7 %. Toteumatilanteesta johtuen toukokuulta puuttuu vielä jonkin verran tuottoja ja kuluja (esim. varhaiskasvatuksen päivähoitomaksut ja perusopetuksen oppimateriaalihankinnat).

Sivistyslautakunnan toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 35,8 % eli 23,8 milj. euroa. Toimintatuottojen toteuma on 69,3 % (5,7 milj. euroa) ja toimintakulujen 39,4 % (29,5 milj. euroa). Toimintatuotoissa korostuu vuodelta 2023 siirtyneet ja uudet tuet ja avustukset. Maksutuottojen kertymässä on viivettä laskutusjärjestelmäuudistusten  vuoksi. Palvelujen ostoissa (45,2 %) on ICT-kulujen osalta alkuvuosipainotteisuutta, muissa toimintakuluissa ylitystä (53,0 %) selittää tilavuokrat, joita on lukion väistötilojen osalta maksettu tammi-kesäkuulta, sekä perusopetuksen tilaelementit ja Tennarin käyttö.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-toukokuussa 2024:

- Varhaiskasvatus 39,2 %
- Perusopetus 36,5 % (ilman projekteja 34,8 %)
- Sivistyksen yhteiset 22,8 % (ilman projekteja 38,4 %)

Oheismateriaali - Sivistyslautakunta, talousarvion toteuma 1.1.- 31.5.2024.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä vs. Sivistysjohtaja (kasvu ja oppiminen tulosalue) Anu Koivumäki  

Päätösesitys Sivistyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Sivistyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------