Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 07.08.2024/Pykälä 120

1354/02.02.00/2022

Tekninen lautakunta 07.08.2024 § 120

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2024 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Teknisen toimen tammi-kesäkuun (ulkoiset ja sisäiset, tilanne 17.7.2024) toimintatuottojen toteuma on 47,7 % ja toimintakulujen 47,2 % ja toimintakatteen 49,5 %. Tasaisen tahdin taulukolla tulisi olla 50 %.  

Kaikki tuotot, mm. pysäköintivirhemaksujen sekä maa- ja vesi-alueiden vuokrat ovat jääneet hieman arvioiduista määristä sekä ateriapalvelumaksujen kesäkuun tilityksiä puuttuu. Muita maksutuottoja on budjetoitu huomattavasti edellistä vuotta enemmän.  

Toimintakulut ovat myös jääneet alle arvioidun, lukuunottamatta palvelujen ostot-tiliryhmää, jossa lähinnä ICT- ja koulutuspalveluissa sekä koneiden, kaluston ja laitteiden korjauspalveluissa ylitystä.

Kokonaisuudessaan Tekninen toimi on pysynyt talousarviossa ensimmäiset puoli vuotta.

Oheismateriaalissa on esitetty samat tiedot ulkoisten erien osalta tarkemmin.

Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutumistilanne 2. vuosineljänneksellä.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Oheismateriaali Tekninen lautakunta 2. neljännesvuosiraportti 2024

Esittelijä Tekninen johtaja Moisio Markus

Päätösesitys Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Teknisen lautakunnan 2. neljännesvuosiraportin 2024 kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitettäväksi.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------