Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 22.05.2024/Pykälä 76

Kaupunkikehityslautakunta 22.05.2024 § 76

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupunkikehityksen tammi-huhtikuun 2024 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 16.5.2024) on 36,3 %. Tasaisen vauhdin taulukolla tulisi olla 33,2 %. Toimintakate on 752 334 euroa heikompi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2023.

Kaupunkikehityksen tammi-huhtikuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 27,8 % ja toimintakulujen 32,8 %.

Laskutusjärjestelmän haasteet on saatu osittain ratkaistua, joten myynti- ja maksutuottoja on alkanut kertyä normaalista toiminnasta, joskin jääden edelleen hieman edellisvuodesta. Kaivosmuseo on edelleen tulouttanut hyvin maksutuottoja.

Huhtikuun osalta ei mitään erityisiä tapahtumia, kustannuksia kertynyt yksiköiden normaalista toiminnasta sekä mm. isoimpana Y9 taajamaosayleiskaavan päivitys (konsulttityö) sekä kaivosmuseon materiaalit.

Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 30.4.2024 (ulk. + sis.):


Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 30.4.2024 (ulk.):


Toimintatuotot ja -kulut (ulk.+ sis.):

Kaupunkikehityksen kumulatiiviset toimintakulut kuukausittain (ulk. + sis.):


Kaupunkikehityksen toimintakulut kustannuspaikoittain (ulk. + sis.):




Kaupunkikehityksen kustannuspaikkojen toimintakatteiden toteumaprosentit: (ulk. + sis.):


Työllisyysalueen kustannuspaikalle kirjataan tänä vuonna lähinnä henkilöstökuluja.
 

Oheismateriaali -Kaupunkikehitys taloustilanne 04/2024

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösesitys Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunkikehityslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------