Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 19.06.2024/Pykälä 99

Kaupunkikehityslautakunta 19.06.2024 § 99

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupunkikehityksen tammi-toukokuun 2024 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 10.6.2024) on 38,5 %. Tasaisen vauhdin taulukolla tulisi olla 41,5 %. Toimintakate on 918 423 euroa heikompi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2023.

Kaupunkikehityksen tammi-toukokuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 42,3 % ja toimintakulujen 40,0 %.

Toukokuun tapahtumia:

Maksutulot: Matkailupalvelut: kaivosmuseon kierrokset, oheistuotteet

Tuet ja avustukset: ELYn joukkoliikenneavustus, valtion maksama kuukausittainen laskennallinen korvaus (kototuminen),

Toimintakulut:
Kaavoitus: konsulttipalkkiot (taajamaosayleiskaavan päivitys), Sokeripalan kuntotutkimus
Yrityspalvelut: rahoitus analyysi-työkalun hankinta, YritysLohjan markkinointi (mainokset)

Muutoin normaaleja toimintojen päivittäiskuluja.

Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 31.5.2024 (ulk. + sis.):

 Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 31.5.2024 (ulk.):


Toimintatuotot ja -kulut (ulk.+ sis.):

 Kaupunkikehityksen kumulatiiviset toimintakulut kuukausittain (ulk. + sis.):


Kaupunkikehityksen toimintakulut kustannuspaikoittain (ulk. + sis.):


Kaupunkikehityksen kustannuspaikkojen toimintakatteiden toteumaprosentit: (ulk. + sis.):

 

Oheismateriaali Kaupunkikehitys taloustilanne 05/2024

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösesitys Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunkikehityslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------