Työllisyys- ja elinkeinolautakunta
Pöytäkirja 13.06.2024/Pykälä 10

103/02.02.00/2024

Työllisyys- ja elinkeinolautakunta 13.06.2024 § 10

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Hallintosäännön mukaan Työllisyys- ja elinkeinolautakunnan tehtävänä on muun muassa toiminnan laajuuden ja tuloksellisuuden seuraaminen. Koska Lohja-Karkkila työllisyysalue aloittaa toimintansa 1.1.2025, esitetään talouden tilannekatsaus tällä hetkellä Kaupunkikehitys-tulosalueen alla olevan työllisyyspalvelut-toiminnon osalta.

Työllisyyspalvelujen tammi-toukokuun 2024 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 4.6.2024) on 35,4 %, tasaisen käytön ollessa 41,5 %.

Työllisyyspalvelujen tammi-toukokuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 35,2 % ja toimintakulujen 35,3 %.

Työllisyyspalvelujen talousarviossa tuottoja on korotettu n. 90 000 euroa sekä kustannuksia on korotettu n. 131 000 euroa vuodesta 2023 vuoteen 2024.
Tuottoihin on tällä hetkellä kertynyt valtion maksamia kotouttamisen laskennallisia korvauksia. Kustannuksissa on normaalia yksikön toiminnasta aiheutuvia kuluja, ja suurimmat kustannukset aiheutuneet työmarkkinatuen kuntaosuuksista eli sakkomaksuista.

Työllisyyspalvelujen tuloslaskelma 1.1. – 31.5.2024 (ulk. + sis.):



Työllisyyspalvelujen toimintojen kate 1.1. – 31.5.2024 (ulk. + sis.):



Projektit: Navigaattori-hanke.

Lohja-Karkkila työllisyysalueen kustannukset v. 2025, alustavaa laskelmaa:

 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösesitys Työllisyys- ja elinkeinolautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen ja vuoden 2025 alustavan laskelman tiedoksi.

Päätös Työllisyys- ja elinkeinolautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------