Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.06.2024/Pykälä 236

Kaupunginhallitus 17.06.2024 § 236

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Käyttötalouden toimintakate on 39 % eli 2,7 % alle tasaisen käytön (41,7 %). Ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 39,5 %. Käyttötalouden tuot-toja on talousarvioon kertynyt 41,3 %. Laskutus on saatu ajan tasalle.

Kulut ovat palveuiden ostoja lukuunottamatta alle keskimääräisen käytöm. Palveluiden ostoissa (tot. 44,1 %) korkeimmat toteutumaprosentit (suluissa viime vuoden toteutuma vastaavana ajankohtana):
- Rakennusten ja alueiden rakentamisen palvelut 42,8 % (67,6 % )
- ICT-palvelut 50,3 % (49,1 %)
- Asiakaspalveluiden ostot 47,6 % (37,6 %)
- Vakuutukset 75,6 % (97,0 %)
- Muut yhteistoimintakorvaukset 67,6 % (122,0 %)
- Työterveyshuollon maksut 44,2 % (47,0 %)

Kaupungin tuloslaskelma toukokuu 2024 (tilanne 10.6.2024):

 Talousarvion toteutuminen toimialoilla (ulkoiset erät):
-Konsernipalvelut: menot 38,8 %, tulot 13,2 %, netto 40,6 %
-Kaupunkirakenne: menot 39,1 %, tulot 36,2 %, netto 41,5 %
-Sivistys: menot 39,9 %, tulot 64,0 %, netto 36,8 %

Verotuottoja on kertynyt 44,4 milj. euroa (41,3 %) ja valtionosuuksia 11,8 milj. euroa (41,0 %).

Investointien kulujen toteutuma on 36,1 % ja tuottojen 117,4 % muutetusta talousarviosta. Investointeihin on hyväksytty 13,66 milj. euron lisäykset (v. 2023 keskeneräisten hankkeiden rahoitus sekä Lohjan yhteislyseon lukion ja Tennarin liikuntahallin rakentamisen ja peruskorjauksen lisämääräraha).
 

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja vs. Lehmus Juha-Pekka

Päätösesitys Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

------------------------------------