Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.08.2024/Pykälä 272

Kaupunginhallitus 05.08.2024 § 272

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Käyttötalouden toimintakate on 49,3 % eli 0,7 % alle tasaisen käytön (50 %). Ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 50,2 %. Käyttötalouden tuot-toja on talousarvioon kertynyt 53,0 %.

Kulut ovat palveuiden ostoja lukuunottamatta alle keskimääräisen käytöm. Palveluiden ostoissa (tot. 53,7 %) korkeimmat toteutumaprosentit (suluissa viime vuoden toteutuma vastaavana ajankohtana):
- Rakennusten ja alueiden rakentamisen palvelut 42,8 % (78,3 % )
- ICT-palvelut 55,9 % (54,3 %)
- Asiakaspalveluiden ostot 54,2 % (55,2 %)
- Vakuutukset 95,6 % (105,3 %)
- Muut yhteistoimintakorvaukset 88,6 % (142,6 %)
- Työterveyshuollon maksut 62,9 % (64,5 %)

Kaupungin tuloslaskelma kesäkuu 2024 (tilanne 26.7.2024):


Talousarvion toteutuminen toimialoilla (ulkoiset erät):

-Konsernipalvelut: menot 50,5 %, tulot 17,3 %, netto 52,8 %
-Kaupunkirakenne: menot 48,2 %, tulot 49,7 %, netto 47,1 %
-Sivistys: menot 51,7 %, tulot 73,10 %, netto 48,9 %

Verotuottoja on kertynyt 52,2 milj. euroa (48,6 %) ja valtionosuuksia 14,2 milj. euroa (49,2 %).

Investointien kulujen toteutuma on 41,8 % ja tuottojen 117,4 % muutetusta talousarviosta. Investointeihin on hyväksytty 13,66 milj. euron lisäykset (v. 2023 keskeneräisten hankkeiden rahoitus sekä Lohjan yhteislyseon lukion ja Tennarin liikuntahallin rakentamisen ja peruskorjauksen lisämääräraha).

Tarkempi talousarvion ja sitovien tavoitteiden toteutuminen esitetään 2. osavuosikatsauksessa, joka on tulossa kaupunginhallituksen käsittelyyn syyskuussa.
 

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja vs. Lehmus Juha-Pekka

Päätösesitys Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

------------------------------------