Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 21.08.2024/Pykälä 107

1354/02.02.00/2022

Kaupunkikehityslautakunta 21.08.2024 § 107

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2024 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Kaupunkikehityslautakunnan tammi-kesäkuun 2024 (tilanne 17.7.2024) toimintatuottojen toteuma on 61,5 % ja toimintakulujen 49,9 % sekä toimintakatteen toteuma on 41,9 % (ulkoiset ja sisäiset). Toimintakatteen toteuma on 8,1 % alle tasaisen käytön (50 %).

Toimintatuotot ovat ylittyneet arviosta joka tiliryhmässä, lukuunottamatta myyntituottoja, jotka jääneet hieman alle arvion, sillä koulutuskorvauksia ei ole tähän ajanjaksoon mennessä tuloutunut.  

Kustannukset ovat aiheutuneet tulosyksikön normaaleista päivittäistoiminnoista, mutta ylitystä on palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmissä.

Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutuminen 2. vuosineljänneksellä.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Oheismateriaali Kaupunkikehityslautakunta 2. neljännesvuosiraportti 2024

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösesitys Kaupunkikehityslautakunta päättää

1. merkitä talousarvion toteutumisen tammi-kesäkuulta tiedoksi ja

2. hyväksyä 2. neljännesvuosiraportin kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle esitettäväksi.

Käsittely Hallintopäällikkö Maria Pernu poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19:45.

Päätös Kaupunkikehityslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------