Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 29.08.2024/Pykälä 68

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 29.08.2024 § 68

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä  suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia  korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain  laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta  kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2024 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti. Lisäksi raportissa esitetään talouden tasapainottamisohjelman tilanne sekä keskeisiä toiminnan ja henkilöstön tunnuslukuja.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-kesäkuun toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 45,8 %, toimintakulujen 51,0 % ja toimintakatteen 52,0 % (tilanne 21.8.2024). Toimintakate on 2,0 %-yksikköä yli tasaisen käytön (50,0 %). Toiminta- ja henkilöstökuluissa toteumaa nostaa kesäkuussa maksetut lomarahat.

Kulttuuri-ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit (ulk., tilanne 21.8.2024):

- Liikuntatoimi 53,7 %
- Kirjasto 48,2 %
- Kaupunginorkesteri 56,6 %
- Hiiden opisto 57,5 %
- Musiikkiopisto 57,3 %
- Lohjan teatteri 53,7 %
- Museo 35,0 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 52,9 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 24,2 %

Lautakunnan/tulosalueen arvioidaan tammi-kesäkuun toteuman perusteella pysyvän talousarviossa koko vuoden osalta. Toimintojen/kustannuspaikkojen toteumissa on perinteisesti vaihtelua. Ylityspainetta on mm. liikuntapalveluissa sekä musiikkiopiston henkilöstökuluissa (määräaikaiset, sijaiset, erilliskorvaukset). Mäntynummen kirjaston muutto väistötiloihin aiheuttaa ylimääräisiä kuluja (muuttokustannukset, väistötilan vuokra ja sähkö) 1.6.2024 alkaen ja joihin ei ole talousarviossa varauduttu.

Oheismateriaali - Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta, talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen, 2. neljännesvuosiraportti

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösesitys Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion ja tavoitteiden toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------