Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 27.08.2024/Pykälä 32

Ympäristöterveyslautakunta 27.08.2024 § 32

 
Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Ympäristöterveyslautakunnan tammi-heinäkuun 2024 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 19.8.2024) on 42,9 %, joka on 15,4 %-yksikköä pienempi kuin tasaisen tahdin taulukolla (58,3 %). Toimintakate on 18 146 euroa parempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2023.

Toimintatuottojen toteuma on 66,5 % ja toimintakulujen 58,7 %.

Maksutuottoja on kertynyt kaikille muille tileille, paitsi elintarvikelain mukaisten maksujen tilille, enemmän kuin edellisenä vuotena vastaavaan ajanjaksoon nähden. Muissa tuotoissa suurimmat tuloerät valtion maksamia eläinsuojelun korvauksia.

Kustannukset ovat pysyneet edelleen hyvin hallinnassa. Kulut sisältävät normaaliin toimintaan liittyviä kustannuksia, kuten siivous, vuokrat ja muut lääkintähuollolliset tarvikkeet. Ainoastaan henkilöstökulut ovat lähes neljä prosenttia suuremmat. Ylitys aiheutuu määräaikaisten palkoista, eläkevakuutus- ja varhemaksuista.

Ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 31.7.2024 (ulkoiset ja sisäiset):
 

Ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 31.7.2024 (ulkoiset):


Toimintakulut (ulk. +sis.):

Toimintakulut kumulatiivinen (ulk. + sis.):
 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Ympäristöterveyspäällikkö Puro Johanna

Päätösesitys Ympäristöterveyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tammi-heinäkuulta tiedoksi.

Päätös Ympäristöterveyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------