Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 27.08.2024/Pykälä 34

1354/02.02.00/2022

Ympäristöterveyslautakunta 27.08.2024 § 34

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2024 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Ympäristöterveyslautakunnan tammi-kesäkuun 2024 toimintatuottojen toteuma on 53,7 % ja toimintakulujen 50,4 % sekä toimintakatteen toteuma on 43,5 % (ulkoiset ja sisäiset). Toimintakatteen toteuma on 6,5 % alle tasaisen käytön (50 %).

Ympäristöterveys jatkaa tasaisella tahdillaan. Lakisääteiset maksut on saatu laskutettua alkuvuonna laskutusjärjestelmän käyttöönotossa ilmenneistä haasteista huolimatta.

Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutuminen 2. vuosineljänneksellä.
 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Oheismateriaali Ympäristöterveyslautakunta 2. neljännesvuosiraportti 2024

Esittelijä Ympäristöterveyspäällikkö Puro Johanna

Päätösesitys Ympäristöterveyslautakunta päättää

1. merkitä talousarvion toteutumisen tammi-kesäkuulta tiedoksi ja

2. hyväksyä 2. neljännesvuosiraportin kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle esitettäväksi.

Päätös Ympäristöterveyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------