Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 25.09.2024/Pykälä 132

Sivistyslautakunta 25.09.2024 § 132

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Talousarvion toteumaa tammi-elokuussa 2024 on arvioitu seuraavassa 16.9.2024 tilanteen mukaisena. Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi  olla 66,7 %.

Sivistyslautakunnan toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 64,6 % eli 43,1 milj. euroa. Toimintatuottojen toteuma on 89,4 % (7,3 milj. euroa) ja toimintakulujen 67,4 % (50,4 milj. euroa). Toimintatuotoissa korostuu vuodelta 2023 siirtyneet ja kuluvana vuonna saadut uudet tuet ja avustukset. Toimintakuluissa koholla ovat erityisesti aineet, tarvikkeet ja tavarat (74,8 %) ja muut toimintakulut (75,9 %). Näitä selittävät touko-elokuulle keskittyvät uuden lukuvuoden oppimateriaalihankinnat sekä opetuksen tilavuokrat (Rantapuiston väistötila on maksettu tammi-syyskuulta sekä Tennarin käyttö). Ilman hankkeita ja projekteja lautakunnan toimintakatteen toteuma on 64,7 %.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-elokuussa 2024:

- Varhaiskasvatus 67,7 %
- Perusopetus 65,2 % (ilman projekteja 63,6 %)
- Sivistyksen yhteiset 53,4 % (ilman projekteja 61,4 %)

Toteumatilanteesta johtuen elokuulta puuttuu jonkin verran tuottoja ja kuluja (esim. varhaiskasvatuksen päivähoitomaksut).
 

Oheismateriaali - Sivistyslautakunta, talousarvion toteuma 1.1.- 31.8.2024.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Sivistysjohtaja, kasvu ja oppiminen Lehmus Juha-Pekka

Päätösesitys Sivistyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Sivistyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------