Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 18.09.2024/Pykälä 125

Kaupunkikehityslautakunta 18.09.2024 § 125

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupunkikehityksen tammi-elokuun 2024 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 9.9.2024) on 53,4 %. Tasaisen vauhdin taulukolla tulisi olla 66,6 %. Toimintakate on n. 4,3 miljoonaa euroa heikompi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2023.

Kaupunkikehityksen tammi-elokuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 75,3 % ja toimintakulujen 62,4 %.

Heinä-elokuun tapahtumia:

Myyntituotot: Kuljetuspalveluiden myynti

Maksutulot: Rakennusvalvonta- ja kaavoitustoiminnan maksut, kaivosmuseon asiakasmaksut.

Tuet ja avustukset: Valtion korvaukset kotouttamisesta/ alkukartoituksen kustannukset.

Toimintakulut:
Kiinteistö-kartasto: kalusto, maastomittaustarvikkeet.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat-tiliryhmässä euromäärältään pienempien tilien ylityksiä. Muutoin normaaleja toimintojen päivittäiskuluja.

Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 31.8.2024 (ulk. + sis.):


Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 31.8.2024 (ulk.):


Toimintatuotot ja -kulut (ulk.+ sis.):



Kaupunkikehityksen kumulatiiviset toimintakulut kuukausittain (ulk. + sis.):


Kaupunkikehityksen toimintakulut kustannuspaikoittain (ulk. + sis.):


Kaupunkikehityksen kustannuspaikkojen toimintakatteiden toteumaprosentit: (ulk. + sis.):

 

Oheismateriaali Kaupunkikehitys taloustilanne 08/2024

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösesitys Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunkikehityslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------