Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 24.09.2024/Pykälä 41

Ympäristöterveyslautakunta 24.09.2024 § 41

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Ympäristöterveyslautakunnan tammi-elokuun 2024 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 17.9.2024) on 60,6 %, joka on 6,0 %-yksikköä pienempi kuin tasaisen tahdin taulukolla (66,6 %). Toimintakate on noin 30 000 euroa parempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2023.

Toimintatuottojen toteuma on 71,7 % ja toimintakulujen 68,0 %.

Maksutuottokertymä edelleen erittäin hyvällä tasolla.


Kustannukset alle tasaisen tahdin. Kulut aiheutuneet yksikön normaalista toiminnasta. Henkilöstökulut näyttäytyvät edelleen korkeina, johtuen praktikkoeläinlääkäreiden kesälomasijaisista sekä keväällä tapahtuneista työsuhteiden lopettamisista.

Ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 31.8.2024 (ulkoiset ja sisäiset):


Ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 31.8.2024 (ulkoiset):


Toimintakulut (ulk. +sis.):



Toimintakulut kumulatiivinen (ulk. + sis.):



 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Ympäristöterveyspäällikkö Puro Johanna

Päätösesitys Lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tammi-elokuulta tiedoksi.

Päätös Ympäristöterveyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------