Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 10.10.2024/Pykälä 170

1354/02.02.00/2022

Tekninen lautakunta 10.10.2024 § 170

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2024 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Teknisen toimen tammi-syyskuun (ulkoiset, tilanne 30.9.2024) toimintatuottojen toteuma on 67,3 % ja toimintakulujen 65,4 % ja toimintakatteen 63,7 %. Teknisen toimen toimintakate on 11,3 %-yksikköä alle tasaisen käytön (75 %). Syyskuun osalta kirjaukset ovat vielä kesken, joten kokonaisuuden raportointi on keskeneräinen.

Toimintatuottoja ei ole kertynyt talousarvio-odotusten mukaisesti. Maksutuottoja on kuitenkin kertynyt vesilaitoksen liittymismaksuista huomattavasti enemmän kuin arvioitu sekä edelliseen vuoteen verrattuna.

Toimintakuluissa on ollut seurantajaksolla tiliryhmissä palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat pienoista ylitystä, mutta tällä hetkellä näyttää alle arvion.

Kokonaisuudessaan Tekninen toimi on pysynyt talousarviossaan tämän hetkisen tilanteen mukaan.

Oheismateriaalissa on esitetty samat tiedot ulkoisten erien osalta tarkemmin.

Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutumistilanne 3. vuosineljänneksellä.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Oheismateriaali Tekninen lautakunta 3. neljännesvuosiraportti 2024 

Esittelijä Tekninen johtaja Moisio Markus

Päätösesitys Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Teknisen lautakunnan 3. neljännesvuosiraportin 2024 edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitettäväksi.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano Kaupunginhallitus

------------------------------------