Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 26.09.2024/Pykälä 86

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 26.09.2024 § 86

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja  säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä  suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-elokuun 2024 toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 53,6 %, toimintakulujen 64,2 % ja toimintakatteen 66,3 % (tilanne 16.9.2024). Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 66,7 %.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit:

- Liikuntatoimi 69,1 %
- Kirjasto 62,5 %
- Kaupunginorkesteri 68,8 %
- Hiiden opisto 65,0 %
- Musiikkiopisto 78,2 %
- Lohjan teatteri 81,7 %
- Museo 42,3 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 68,8 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 31,4 %

Oheismateriaali - Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta, talousarvion toteuma 1.1.- 31.8. 2024.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösesitys Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion
toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------