Hiiden Opiston johtokunta
Pöytäkirja 11.09.2024/Pykälä 16

Hiiden Opiston johtokunta 11.09.2024 § 16

 Sivistys -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Hiiden Opiston talousarvion toteuma tammi-heinäkuussa 2024 on toimintatuottojen osalta 26,2 % ja toimintakulujen 52,1 %. Toimintakatteen  toteuma on 64,9 % eli yli ns. tasaisen vauhdin taulukon (58,3 %). Toimintatuotoissa myyntituotot ovat jääneet viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, eivätkä toteutune budjetoidun mukaisesti. Maksutuotot ovat viime vuoden tasolla ja jäänevät myös hieman budjetoidusta. Toimintakuluissa on hienoista kasvua viime vuoteen verrattuna lähes kaikissa kuluryhmissä (henkilöstö, palvelut, muut toimintakulut). Hiiden Opiston arvioidaan kokonaisuudessaan pysyvän talousarviossa.

Oheismateriaali - Hiiden Opiston johtokunta, Hiiden opiston talousarvion toteuma, Lohja
- Hiiden Opisto, toteuma Vihti
- Hiiden Opisto, toteuma Siuntio

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Vs rehtori Hiiden Opisto Terävä Eija

Päätösesitys Hiiden Opiston johtokunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen
tiedoksi.

Päätös Hiiden Opiston johtokunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------