Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 23.10.2024/Pykälä 141

1354/02.02.00/2022

Kaupunkikehityslautakunta 23.10.2024 § 141

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2024 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Kaupunkikehityslautakunnan tammi-syyskuun 2024 (tilanne 11.10.2024) toimintatuottojen toteuma on 80,8 % ja toimintakulujen 71,9 % sekä toimintakatteen toteuma on 65,7 % (ulkoiset ja sisäiset). Toimintakatteen toteuma on 9,3 % alle tasaisen käytön (75 %).

Toimintatuottoja on kertynyt 5,8 % arvioitua enemmän lähinnä kaavoituksen maksuista, rakennusvalvontamaksuista sekä kaivosmuseon toiminnasta.  

Kustannukset ovat 3,1 % alle tasaisen tahdin. Kuluja on aiheutunut yksiköiden normaalista päivittäistoiminnasta.

Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutuminen 3. vuosineljänneksellä

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Liite Kaupunkikehityslautakunta 3. neljännesvuosiraportti 2024

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösesitys Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä Kaupunkikehityslautakunnan 3. neljännesvuosiraportin 2024 edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitettäväksi.

Päätös Kaupunkikehityslautakunta päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano tiedoksi hallintopäällikkö Pernu

------------------------------------